Norma Legal Oficial del día 10 de septiembre del año 2004 (10/09/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 47
MORDAZA, viernes 10 de setiembre de 2004
NORMAS LEGALES
- Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL
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- Objeto de la Empresa. - Vision/Mision de la Empresa. - Lineas de negocio de la Empresa. - Estructura organizacional de la Empresa. - Principales metas formuladas en el Plan Estrategico de la Empresa. - Factores criticos de exito para el logro de las metas formuladas. - Principales logros obtenidos por la Empresa durante el ano 2003; asi como los principales logros que se esperan alcanzar durante el ano 2004, en orden de importancia en el MORDAZA de su Plan Estrategico y de los objetivos estrategicos de FONAFE. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO (Tiempo maximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO - Resultados obtenidos a setiembre del Plan Operativo del ano 2004 (logros y dificultades), en relacion con el volumen de produccion y ventas de los bienes y/o servicios de la empresa. - Plan Operativo 2005, principales objetivos y metas en relacion con el Plan Estrategico aprobado de la empresa y FONAFE. - Variables externas e internas (cualitativas y cuantitativas) consideradas para la proyeccion de la meta del indicador. - Relacion de indicadores cuyo cumplimiento seria seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. - Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo maximo: 40 minutos) a) INGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los ingresos. - Politicas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingresos. - Otros aspectos relevantes. b) EGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los egresos. Para el caso de lo gastos de personal los lineamientos considerados en la aplicacion de lo politica remunerativa del personal sujeto y no sujeto a negociacion colectiva. - Numero total de Poblacion de los anos 2001, 2002, 2003 y su proyeccion para los anos 2004 y 2005 segun el siguiente detalle: i. Contratos a plazo indeterminado ii. Contrato a Plazo Fijo o sujeto a modalidad iii. Locacion de servicios iv. Servicios no personales v. Provision de personal mediante cooperativas, empresa y servicios temporales. - Detalle de la Ejecucion del GIP durante los anos 2001, 2002, 2003 y de su proyeccion para los anos 2004 y 2005. - Gasto de personal en planillas activo (segun grupo ocupacional) y pensionistas durante los anos 2001, 2002, 2003 y su proyeccion para los anos 2004 y 2005, segun el siguiente detalle: i. Remuneraciones ii. Gratificaciones iii. CTS iv. Contribucion a Essalud v. Asignaciones vi. Bonificaciones autorizadas por FONAFE vii. Bonificaciones por cierre de pliego colectivo viii. Otras Bonificaciones ix. Otros - MORDAZA del Convenio de Gestion autorizado y distribuido durante los anos 2000, 2001, 2002 y su proyeccion para el ano 2003 y 2004.
Referente a los Proyectos en Curso - Grado de avance (Fisico y Financiero) de los proyectos que en su conjunto sustenten como minimo el 75% del gasto de capital total, asi como la fecha esperada de culminacion y los beneficios esperados de cada uno. - MORDAZA de Financiamiento, condiciones y calendario de desembolsos. - Analisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para los proyectos mencionados, asi como las implicancias presupuestales para los anos 2004, 2005 y siguientes, hasta su culminacion. - Diferencia consolidada entre los montos presupuestados y ejecutados de Gastos de Capital de los anos 2001, 2002, 2003, 2004. - Otros aspectos relevantes. Referente a los Proyectos a iniciarse en el ano 2005 - Definicion de los proyectos que en su conjunto sustenten como minimo el 75% del gasto total: Relevancia y prioridad dentro del Plan Estrategico de la empresa y Politica del Sector, TIR financiera y social o costo eficiencia, segun sea el caso, contribucion del proyecto a los objetivos economicos y operativos, tiempo estimado de inicio y culminacion. - MORDAZA de Financiamiento, condiciones y calendario proyectado de desembolsos. - Otros aspectos relevantes. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos - Naturaleza y monto del gasto. - Contribucion del Gasto de Capital senalado en la consecucion de los objetivos economicos y operativos de la empresa para el ano 2005 y siguientes. 4.4 PROYECTO DE PLAN INFORMATICO (Tiempo maximo: 20 minutos) Actividades y proyectos informaticos - Denominacion del proyecto informatico. - Descripcion. - Duracion. - Costo total. Programacion de adquisiciones y contrataciones informaticas Se presentara el detalle de cantidad y presupuesto estimado de: - Adquisiciones de hardware (computadoras, servidores, impresoras y otros). - Adquisiciones de equipos de comunicacion. - Adquisiciones de sistemas de seguridad en redes y datos. - Adquisiciones de software (lenguajes, manejador de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de productividad). - Contrataciones de servicios informaticos. 4.5 INFORMACION ADICIONAL - Detalle de los activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/. 30 000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa. - Detalle de la situacion de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados. - Situacion actual de acotaciones tributarias y/o solicitudes de devolucion de tributos. En ambos casos indicar cuantia. - Otros aspectos relevantes. 4.6 MORDAZA DE CONSULTAS (Tiempo maximo: 60 minutos) 16362