Norma Legal Oficial del día 09 de diciembre del año 2006 (09/12/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 6

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, sabado 9 de diciembre de 2006

- Relacion del personal, indicando su regimen de contratacion, y monto de la planilla de activos, cesantes y la nomina de trabajadores contratados por servicios no personales; asi como outsourcing, contratos con empresas de servicios o cooperativas que brindan servicios de personal temporal. - Rendicion de los anticipos y/o prestamos concedidos a todo el personal de la entidad, teniendo en cuenta la normativa interna. - Inventario de sistemas informaticos y bases de datos computarizadas de gestion (contribuyentes, tramite documentario, contabilidad, etc). - Evaluacion Presupuestaria que muestre el grado de cumplimiento de las metas programadas, en base al presupuesto aprobado. Al efecto, tomar en cuenta la normativa vigente sobre el particular. - Informe de situacion de los juicios seguidos por la Entidad o contra MORDAZA, indicando las implicancias administrativas y financieras para el desarrollo de la gestion o las posibles contingencias que pudieran presentarse en contra de la entidad y si estas se encuentran contabilizadas. - Acervo documentario de la entidad, incluido el referente a los programas sociales, de salud o de educacion que administre. - Relacion de normas expedidas por la entidad durante su gestion. - Documentos de gestion administrativa tales como la organizacion de la estructura de la entidad y de cada uno de los procesos de gestion (ROF, MOF, CAP, PAP, MORDAZA, y otros). - Informe sobre el estado situacional de las actividades inherentes a sus funciones, o en su caso, de los servicios publicos administrados por la entidad. Esto incluye los niveles de calidad y productividad alcanzados; asi como la informacion sobre los principales proyectos en ejecucion y de aquellos cuyo inicio hubiese sido previsto en el corto plazo. - Relacion de las principales obras ejecutadas por la entidad. - Informe sobre el estado de los expedientes pendientes de atencion o de resolucion. - Indicar las acciones prioritarias en MORDAZA o pendientes que requieran atencion en un plazo inmediato. - La indicacion de los principales factores internos y externos que afectaron adversamente su gestion, para el logro de los objetivos y metas institucionales. - MORDAZA del Plan Operativo o Plan Estrategico Institucional, e informe sobre su cumplimiento durante su gestion. En caso que la entidad sea sectorial, MORDAZA del Plan Estrategico Multianual e informe sobre su cumplimiento. - Relacion de los Informes de Control recibidos del Sistema Nacional de Control durante su gestion, y del grado alcanzado en la implantacion de recomendaciones, incluyendo las acciones judiciales que se hubiesen generado. - La MORDAZA de MORDAZA ante la administracion institucional de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas a que se encuentra sujeto la autoridad saliente. - La MORDAZA de MORDAZA ante la administracion institucional de la declaracion de compromiso de no incurrir en las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores publicos o empleo de informacion privilegiada y/o reservada a la cual ha tenido acceso durante sus servicios a la entidad, previstas en la Ley N° 27588 y su Reglamento. - Demas informacion que permita conocer la situacion real de la entidad. Para las transferencias de gestion de unidades organicas, se tendra en cuenta para la evaluacion, la informacion considerada para la entrega de gestion o de cargo, conforme a las disposiciones emitidas por la entidad al respecto; sin perjuicio de considerar la informacion senalada en el numeral 3.1 en lo que sea pertinente.

3.2 Acta de levantamiento de informacion de la gestion efectuada por la Autoridad Ejecutiva Superior entrante, ante el incumplimiento de la transferencia por la autoridad saliente, evaluando su contenido. 4. De la evaluacion del Informe y Acta de Transferencia de Gestion (Numeral 3.1), o del Acta de Levantamiento de Informacion de la Gestion de ser el caso (Numeral 3.2) y del analisis preliminar de la entidad, el Organo de Control Institucional tiene elementos de juicio necesarios para identificar problemas especificos de la gestion transferida. En tal caso, procedera a la planificacion y programacion de la accion de control, segun los lineamientos de politica aprobados por la Contraloria General de la Republica. En esta labor, adicionalmente, se tendra en cuenta lo siguiente: 4.1.1 Identificacion de problemas especificos, teniendo en cuenta principalmente: a. Decisiones administrativas en materia de personal, a todo nivel y situacion, que importen mayor egreso de recursos que el presupuestado o no MORDAZA regulares. (Nombramientos, contrataciones, reasignaciones, recategorizaciones, destaques, negociaciones colectivas, ascensos o promociones, asignaciones, licencias, vacaciones, permisos y otros) b. Decisiones sobre la administracion de patrimonio que impliquen mayor egreso de recursos que el presupuestado. c. Celebracion de contratos de bienes y servicios o compromisos de pagos asumidos por la gestion saliente y que superen el periodo de su gestion. d. Procesos judiciales a favor y en contra de la administracion, asi como procesos coactivos de cobranzas. e. Aprobacion o realizacion de endeudamientos asumidos por la gestion saliente y que superen el periodo de su gestion. f. Convenios de cooperacion nacional o internacional, que comprometan la siguiente gestion. g. Utilizacion del fondo de MORDAZA Chica en el periodo de transferencia. h. Regularizaciones de actos administrativos practicados por la gestion saliente. i. Denuncias efectuadas, mediante medios de comunicacion, ciudadania, trabajadores de la entidad, organismos publicos, etc. j. Revision de Informes de Auditoria anteriores; etc. 4.1.2 Determinacion del ejercicio de una auditoria financiera, de gestion o integral, de acuerdo a los lineamientos de la Contraloria General de la Republica. 5. El Organo de Control Institucional, en el ejercicio del control posterior, verifica la transferencia de gestion teniendo en cuenta los procedimientos de control regulados en la NAGU, MAGU y demas disposiciones complementarias, dictadas por la Contraloria General de la Republica. En el supuesto que la transferencia de gestion no MORDAZA sido sustentada o documentada por la autoridad saliente, corresponde al Organo de Control Institucional verificar en especial los siguientes aspectos: a. Acciones practicadas por la Autoridad Ejecutiva Superior saliente, a efecto de ubicar la documentacion sustentatoria de la gestion o esclarecer las causas de tal situacion. b. Evaluar los resultados obtenidos por la autoridad saliente, con la finalidad de reconstruir la informacion necesaria. c. Evaluar, si existieron, razones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibilitaran la transferencia. d. Relevancia de la operacion que falta sustentar y el presunto perjuicio ocasionado por ello.