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PÆg. 242190 NORMAS LEGALES Lima, sábado 5 de abril de 2003 para la ejecución de la Obra de Rehabilitación del Camino Rural: BELÉN – SHUNTE – METAL, TRAMO II: KM 06+000– KM 11+000, ubicada en el departamento de San Mar-tín, por el monto de su propuesta ascendente a la suma de SEISCIENTOS SESENTITRÉS MIL CIENTO SETEN- TIOCHO CON 89/100 NUEVOS SOLES (S/.663,178.89),incluido el I.G.V., con financiamiento SUBCONVENIOMARCO CONTRADROGAS – USAID; Que, mediante Resolución Directoral Nº 1240-2000-MTC/ 15.02.PERT-PCR, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra, con Resolución Directoral Nº 1266-2000-MTC/ 15.02.PERT-PCR, se aprobó la Intervención Económicade Obra, con Resolución Directoral Nº 106-2001-MTC/15.02.PERT-PCR, se aprobó el Presupuesto Deductivo Nº01, ascendente a la suma de SESENTIDÓS MIL CUATRO-CIENTOS CUARENTITRÉS CON 25/100 NUEVOS SOLES (S/.62,443.25) incluido el IGV, y con Resolución Directoral Nº 107-2001-MTC/15.02.PERT-PCR, se aprobó el Presu-puesto Adicional Nº 01, ascendente a la suma de CIENTOCINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 33/100NUEVOS SOLES (S/.150,604.33) incluido el IGV; Que, mediante Memorándum Nº 723-2001-MTC/ 15.17.12, de fecha 29.10.2001, el Gerente Técnico, hace suyo el Informe Nº 310-2001-MTC/15.17.12-GT/LHMS defecha 29.10.2001, del Coordinador de Proyectos el cualconsidera procedente el Presupuesto Deductivo Nº 02,ascendente a la suma de TRES MIL CIENTO DIECISÉISCON 06/100 NUEVOS SOLES (S/. 3,116.06), por menores metrados ejecutados y la Liquidación Final de Obras, con un saldo a cargo del Contratista ascendente a la suma deDIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 82/100NUEVOS SOLES (S/.10,624.82) incluido el I.G.V.; Que, mediante Carta Nº 53-VCHI-Tocache-01, el Su- pervisor Externo VHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES, pone en conocimiento del Contratista ARCOS G&G CON- TRATISTAS GENERALES S.A. la relación de proveedoresimpagos; Que, mediante Oficio Nº 821-2002-MTC/15.02.PERT.03, de fecha 12.6.02, la entidad requirió al Contratista a efectosde que cumpla con hacer entrega del Certificado de No Adeu- dos, en un último plazo de 15 días a partir de la notificación que se entregó por conducto notarial el 13.6.2002, casocontrario la entidad procederá a ejecutar la Carta Fianza porincumplimiento de Contrato; Que, habiendo transcurrido con exceso el último plazo, sin que el Contratista cumpla con presentar el Certificado de No Adeudos, por lo tanto ha hecho caso omiso al último requerimiento en consecuencia se debe proceder a ejecu-tar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; Con la conformidad de la Gerencia de Proyectos y Jefa- tura de Asesoría Legal; Estando a las facultades otorgadas a la Dirección Eje- cutiva, mediante Resolución Ministerial Nº 156-2002-MTC/ 15.02; y, De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 05-94-TCC, Resolución Suprema Nº 106-2001-MTC; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Aprobar en vía de regularización, el Presupuesto Deductivo Nº 02, ascendente a la suma deTRES MIL CIENTO DIECISÉIS CON 06/100 NUEVOS SO-LES (S/.3,116.06), por menores metrados ejecutados, re-ferido a la Obra de Rehabilitación del Camino Rural: BE- LÉN – SHUNTE – METAL, TRAMO II: KM 06+000 – KM 11+000, ubicada en el departamento de San Martín, eje-cutada por el Contratista ARCOS G&G CONTRATISTASGENERALES S.A. Artículo Segundo.- Aprobar la Liquidación Final de Obras de Rehabilitación del Camino Rural: BELÉN – SHUNTE – METAL, TRAMO II: KM 06+000 – KM 11+000, ubicada en el departamento de San Martín, ejecutado por el ContratistaARCOS G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A., con unmonto de inversión de SETECIENTOS CUARENTIOCHO MILDOSCIENTOS VEINTITRÉS CON 91/100 NUEVOS SOLES(S/.748,223.91), incluido el IGV. AUTORIZADO Y PAGADO AUTORIZADO Contrato Principal 562,016.01 Adicional Nº 01 127,630.79 Deductivo Nº 01 -52,918.01 Deductivo Nº 02 - 2,640.74 ---------------- 634,088.05PAGADO Contrato Principal 511,246.21 Adicional Nº 01 117,191.99 ---------------- 628,438.20 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 5,649.85 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AUTORIZADO Contrato Principal 101,161.88 Adicional Nº 01 22,973.54 Deductivo Nº 01 - 9,525.24 Deductivo Nº 02 - 475.33 --------------- 114,135.85 PAGADO Contrato Principal 93,395.11 Adicional Nº 01 21,094.56 ---------------- 114,489.67 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 353.82COSTO FINAL DE LA OBRA Contrato Principal 506,457.26 Adicional 127,630.79 IGV 114,135.85 ---------------- 748,223.90 ADELANTO EN EFECTIVO Otorgado 84,302.40 Amortizado 76,686.94 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 7,615.46FONDO DE GARANTÍA Retenidos al Contratista 10,835.58 Devueltos al Contratista 10,835.58 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00 OTROS - MULTA Autorizado 8,305.39 Retenido 0.00 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 8,305.39RESUMEN DE SALDOS A CARGO DEL A FAVOR DEL CONTRATISTA CONTRATISTA AUTORIZADO Y PAGADO En efectivo 0.00 5,649.85 En I.G.V. 353.82 0.00 ADELANTOS 7,615.46 0.00 FONDO DE GARANTÍA 0.00 0.00 OTROS - MULTA 8,305.39 0.00 ----------------------------------------- 16,274.67 5,649.85 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 10,624.82 Artículo Tercero.- Autorizar a la Gerencia de Adminis- tración a retener al Contratista ARCOS G&G CONTRATIS-TAS GENERALES S.A., los saldos que resulte a su favor, ascendente a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS CUA- RENTINUEVE CON 85/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,649.85),a fin de cubrir el saldo a cargo. Artículo Cuarto.- Autorizar a la Gerencia de Administra- ción a ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento alContratista por no cumplir con presentar el Certificado de No Adeudos. Artículo Quinto.- Autorizar a la Gerencia de Adminis- tración y a la Jefatura de Asesoría Legal a iniciar lasacciones legales pertinentes, a fin de que el ContratistaARCOS G&G CONTRATISTAS GENERALES S.A., cum-pla con cancelar la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 82/100 NUEVOS SOLES (S/.10,624.82), caso contrario de la ejecución de la CartaFianza de Fiel Cumplimiento, la Entidad se hará pago deeste saldo a cargo del Contratista.