Norma Legal Oficial del día 22 de marzo del año 2003 (22/03/2003)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, sabado 22 de marzo de 2003
e) La identificacion y revision de los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados por la entidad, debiendo suministrar para tal efecto a sus proveedores, la informacion relativa a su politica ambiental, los procedimientos y requisitos relevantes para sus consultores y proveedores en general. Debe tenerse en cuenta que la implementacion del sistema se logra estableciendo y manteniendo procedimientos y controles operativos de los diversos componentes del sistema para asegurar que se cumplan efectivamente la politica, objetivos y metas ambientales de la entidad. En particular, es conveniente controlar: · La formulacion de la politica ambiental sectorial. · El diseno e implementacion de estrategias, planes, programas y actividades. · La elaboracion y aprobacion de normas. · La elaboracion y aprobacion de guias de manejo o guias tecnicas. · La atencion de denuncias. · La respuesta a dictamenes solicitados por otras entidades publicas. · La atencion de quejas. · La aprobacion de Declaraciones y Estudios Ambientales. · La aprobacion de otros instrumentos de gestion ambiental. · La fiscalizacion del cumplimiento de las normas y mandatos sectoriales. · La participacion en grupos de trabajo e instancias de gestion transectorial. · La facilitacion del acceso a la informacion y la participacion ciudadana. · El otorgamiento de incentivos y la aplicacion de sanciones. 4.4.7 Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante imprevistos La entidad debe establecer y mantener procedimientos para responder oportuna y eficientemente ante posibles situaciones de urgencia, emergencia o imprevistos y responder a ellas, reduciendo los errores e impactos que puedan estar asociados a dichas situaciones. Debe revisar y actualizar cuando sea necesario, sus planes de contingencia y procedimientos de respuesta, en particular despues de una situacion en la que MORDAZA que tenido que recurrir a ellos. Los planes de contingencia y capacidad de respuesta ante imprevistos pueden incluir: · El modo de organizacion y responsabilidades que se asignen especificamente para estas situaciones. · Una relacion del personal clave y de contacto en otras entidades relacionadas. · Datos de servicios de emergencia como bomberos, hospitales, servicios especializados de limpieza de sustancias peligrosas, etc.) · Planes de comunicaciones o alertas internas y externas. · Acciones a tomar ante distintos tipos de emergencias. · Informacion sobre materiales y sustancias peligrosas, incluyendo sus fichas tecnicas y las medidas de contingencia apropiadas frente a su descarga accidental. · Planes de capacitacion y ensayo. 4.5 Control y accion correctiva 4.5.1 Monitoreo y evaluacion del desempeno La entidad debe establecer y mantener procedimientos documentados para monitorear y evaluar el desempeno de los funcionarios designados para la implementacion y funcionamiento del sistema de gestion, considerando tanto al personal tecnico, como administrativo. Esto debe incluir el uso de indicadores objetivos y el registro de la informacion generada durante el MORDAZA de monitoreo y evaluacion, asi como su conformidad con la politica, objetivos y metas de la entidad.
Debe tener un procedimiento documentado para la evaluacion periodica del cumplimiento de sus funciones respecto de los instrumentos de gestion ambiental de la entidad y la normatividad a su cargo. Las actividades de monitoreo y evaluacion del desempeno deben incluir la revision del cumplimiento de los objetivos del sistema y del MORDAZA legal aplicable a la entidad. Los resultados deben ser analizados y utilizados para determinar las areas en las cuales se ha tenido exito y las que requieren una accion correctiva y mejora. Para ello es conveniente establecer indicadores de desempeno objetivos, verificables y reproducibles. 4.5.2 No conformidad, accion correctiva y accion preventiva La entidad debe establecer y mantener procedimientos documentados para definir quien esta a cargo y es responsable para identificar, controlar y corregir las acciones, situaciones, hechos, documentos u otros elementos que no MORDAZA conformes al sistema de gestion ambiental de la entidad, llevando a cabo las acciones correspondientes para mitigar o atenuar cualquier impacto producido y adoptar las acciones correctivas que MORDAZA pertinentes. La unidad ambiental debe registrar e implementar cualquier cambio producido en los procedimientos documentados que resulte de las acciones correctivas. Todo hallazgo, conclusion y recomendacion derivada de auditorias o acciones de supervision, deben ser identificado e implementado para asegurar la eficacia y eficiencia del sistema de gestion ambiental. 4.5.3 Registros La entidad debe establecer y mantener procedimientos para el mantenimiento ordenado, sistematizado y actualizado de los registros correspondientes a la informacion relativa a los diversos componentes de su sistema de gestion ambiental. La informacion archivada debe ser legible, identificable y de facil acceso, considerando distintas modalidades para obtener informacion relativa a las funciones, actividades, productos o servicios de la entidad. La informacion debe ser archivada y conservada de forma tal que pueda ser recuperada facilmente y este protegida contra danos, deterioro o perdida. Debe establecerse expresamente, el periodo de conservacion y destino de la informacion archivada. Los registros deben estructurarse y mantenerse, de modo tal que sea facil demostrar los logros alcanzados en la implementacion del sistema de gestion ambiental. Los registros son la evidencia de la adecuada implementacion y el funcionamiento del sistema, conforme a ello, deben contener: · La politica ambiental de la entidad. · Los requisitos legales y otros requisitos. · Los aspectos ambientales y sus efectos asociados. · Los procesos a cargo de la entidad. · Las actividades de capacitacion. · Informacion sobre las actividades de monitoreo y fiscalizacion. · No conformidades identificadas en el MORDAZA de auditoria. · Informacion sobre los proveedores. · Resultados de auditorias y revisiones por la Alta Direccion. · Quejas administrativas. · Denuncias. 4.5.4 Auditoria del sistema La entidad debe establecer y mantener programas y procedimientos internos para la realizacion de auditorias periodicas del sistema de gestion ambiental, tanto por parte del propio personal de la unidad ambiental, de los organos de control interno o de los funcionarios designados por la Contraloria General de la Republica, con el objeto de: