Norma Legal Oficial del día 02 de febrero del año 2005 (02/02/2005)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, miercoles 2 de febrero de 2005
el lote, esta informacion sirve de sustento para el registro en el Modulo de Control de Almacenes. 5. DE LA FOTOGRAFIA DEL LOTE Y SU PUBLICACION Para la toma de la fotografia del lote a rematarse se considera lo siguiente: a. El tamano de la fotografia es determinado por la Intendencia Nacional de Sistemas e Informatica. (INSI) b. El lote debe estar individualizado. c. La fotografia debe mostrar claramente el numero del lote. d. La fotografia solo debe mostrar la imagen de las mercancias que conforman el lote. e. El color del fondo de la fotografia debe contrastar con el color de las mercancias. f. La imagen completa de las mercancias debe ser nitida. Para el efecto se debe buscar el mayor acercamiento posible al momento de efectuar la toma de la fotografia. Conformado y rotulado el lote y aprobado por el Jefe del Almacen, el personal designado lo publica en el MORDAZA, incluyendo su fotografia. 6. DE LA EXHIBICION DE LOS LOTES Para la exhibicion de los lotes, se toma en cuenta lo siguiente: a. Cada lote es exhibido en el MORDAZA desde la fecha de inicio hasta le fecha de cierre del remate. b. Los lotes del MORDAZA se exhiben al publico, en los almacenes y almacenes aduaneros, desde las 09 a.m. hasta las 12 m. Los lotes en remate se ubican en un ambiente que permita a los usuarios verificarlos. Para su identificacion, se coloca un cartel en el cual se registra el numero de lote generado por el sistema, el cual permanece hasta su retiro del almacen. c. En los almacenes, en funcion a las caracteristicas del almacen, cantidad de lotes, cantidad de visitas y personal disponible, el jefe del almacen determina el ambiente y adopta las medidas de seguridad necesarias. d. En casos muy especiales, los usuarios interesados pueden solicitar muestras de aquellos productos o insumos que requieran un analisis o verificacion de su composicion, siempre que estas no afecten la integridad del lote o menoscaben su peso. La salida de las muestras es autorizada por el jefe de almacen mediante la papeleta de salida de muestra (ANEXO 05). B. DE LA EJECUCION DEL REMATE Y DE LA DEVOLUCION DE LAS ARRAS 1. DE LA OFICINA DE GESTION DE ALMACENES 1.1. DEL MONITOREO DEL MORDAZA DE REMATES El personal designado por el Jefe de la Oficina de Gestion de Almacenes supervisa el MORDAZA a efecto de verificar el cumplimiento de lo establecido en los numerales 3 y 5 del rubro A, de la seccion VII del presente Procedimiento. De encontrar errores u omisiones que afecten el normal desarrollo del remate o su transparencia, reportan al Jefe, quien notifica al Intendente o Gerente de Almacenes sobre las citadas observaciones para que estas MORDAZA subsanadas o corregidas de manera inmediata. De observar fallas o caidas en el MORDAZA de remates, el personal designado para tal fin, las reporta al area de Atencion al Usuario de la INSI. 1.2. DE LA ATENCION DE CONSULTAS A LOS USUARIOS El personal designado de la Oficina de Gestion de Almacenes recepciona y atiende las consultas efectuadas por los usuarios. 2. DE LA DIVISIONES DE TESORERIA Y DE CONTABILIDAD GENERAL
2.1. DE LA EMISION Y REGISTRO EN EL LIBRO BANCOS a. El personal designado de la Division de Tesoreria, despues de las 12 horas del dia, inicia el MORDAZA de verificacion del Modulo de Cuadre Diario conciliando con los CDA registrados por pagos de ofertas realizados por concepto de remates el dia anterior, y procede al registro y emision automatica de los Recibos de Ingreso a MORDAZA (RIC). b. Asimismo, inicia el MORDAZA de registro manual de los CDA cancelados a traves de tarjetas de credito por los usuarios ganadores, previamente acreditados en la tienda u otro medio implementado por la compania de medios de pago que corresponda y debidamente conciliados con los estados de cuenta bancarios. c. Emitidos los RIC, registra el ingreso en el libro bancos del Modulo Sistema Integrado Presupuestal y Financiero (SIPF) de conformidad a lo descrito en el manual del usuario del MORDAZA de registro de remates via internet. d. Remite el reporte de los RIC a la Division de Contabilidad. 2.2 DEL REGISTRO CONTABLE POR EL DEPOSITO EFECTUADO POR ARRAS O CANCELACION DEL 2do. CDA a. La Secretaria de la Division de Contabilidad General recepciona el reporte de los RIC emitido por la Division de Tesoreria y lo entrega al personal de la Division encargado de efectuar el registro contable. b. El personal encargado del registro contable genera en el SIPF la respectiva Nota de Contabilidad Financiera (NCF) por cada uno de los RIC emitidos por la Division de Tesoreria. 2.3 DE LAS DEVOLUCIONES DE ARRAS A USUARIOS NO GANADORES a. El personal designado para tramitar las devoluciones de arras en la Division de Contabilidad General, a traves del Modulo SIPF, emite el reporte de ofertas de remate no ganadoras pendientes de devolucion. b. Genera las NCF por concepto de devolucion para las ofertas no ganadoras, consolida por usuario y totaliza el monto de todas las ofertas no ganadoras que hubiera hecho por uno o mas lotes de acuerdo a la fecha de cierre del remate; contrasta para ello con el reporte de ofertas de remate no ganadoras emitidas a traves del Modulo SIPF. c. Luego emite los cheques de devolucion de ofertas no ganadoras, para los usuarios que MORDAZA residentes en las Provincias de MORDAZA y Callao. Para los residentes en otra provincia, emite el proyecto de oficio, indicando la entidad bancaria, la localidad a donde se hace el giro, asi como el nombre del usuario y de la persona responsable del recojo y entrega del cheque al usuario en la Intendencia de Aduana o Intendencia Regional mas cercana a la localidad donde reside el usuario. d. La Secretaria de la Division de Contabilidad General formula el cargo respectivo en el sistema de tramite documentario y remite las NCF, los cheques girados, oficios y demas documentos sustentatorios a la Division de Tesoreria. 2.4 DE LAS DEVOLUCIONES a. La Secretaria de la Division de Tesoreria efectua la recepcion, verifica la documentacion ingresada al sistema de tramite de la Division de Contabilidad General y lo deriva al personal responsable de la verificacion de expedientes de pago. b. El personal responsable de la verificacion revisa la conformidad de los expedientes de pago y la emision de los cheques, de estar conforme los suscribe y los entrega al personal de caja. c. El personal de MORDAZA efectua la recepcion de los cheques debidamente suscritos para la entrega a los usuarios que correspondan. d. Para el caso de devoluciones a usuarios que residan fuera de las provincias de MORDAZA y Callao, el personal