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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G36/G30/G33/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 2 de febrero de 2005 el lote, esta información sirve de sustento para el regis- tro en el Módulo de Control de Almacenes. 5. DE LA FOTOGRAFÍA DEL LOTE Y SU PUBLI- CACIÓN Para la toma de la fotografía del lote a rematarse se considera lo siguiente: a. El tamaño de la fotografía es determinado por la Intendencia Nacional de Sistemas e Informática. (INSI) b. El lote debe estar individualizado. c. La fotografía debe mostrar claramente el número del lote. d. La fotografía sólo debe mostrar la imagen de las mercancías que conforman el lote. e. El color del fondo de la fotografía debe contrastar con el color de las mercancías. f. La imagen completa de las mercancías debe ser nítida. Para el efecto se debe buscar el mayor acerca-miento posible al momento de efectuar la toma de lafotografía. Conformado y rotulado el lote y aprobado por el Jefe del Almacén, el personal designado lo publica en el por- tal, incluyendo su fotografía. 6. DE LA EXHIBICIÓN DE LOS LOTESPara la exhibición de los lotes, se toma en cuenta lo siguiente: a. Cada lote es exhibido en el portal desde la fecha de inicio hasta le fecha de cierre del remate. b. Los lotes del portal se exhiben al público, en los almacenes y almacenes aduaneros, desde las 09 a.m. hasta las 12 m. Los lotes en remate se ubican en un ambiente que permita a los usuarios verificarlos. Para su identifica-ción, se coloca un cartel en el cual se registra el númerode lote generado por el sistema, el cual permanece has-ta su retiro del almacén. c. En los almacenes, en función a las características del almacen, cantidad de lotes, cantidad de visitas y per-sonal disponible, el jefe del almacén determina el ambien-te y adopta las medidas de seguridad necesarias. d. En casos muy especiales, los usuarios interesa- dos pueden solicitar muestras de aquellos productos o insumos que requieran un análisis o verificación de su composición, siempre que éstas no afecten la integridaddel lote o menoscaben su peso. La salida de las mues-tras es autorizada por el jefe de almacén mediante lapapeleta de salida de muestra ( ANEXO 05 ). B. DE LA EJECUCIÓN DEL REMATE Y DE LA DE- VOLUCIÓN DE LAS ARRAS 1. DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE ALMACENES1.1. DEL MONITOREO DEL PORTAL DE REMA- TES El personal designado por el Jefe de la Oficina de Gestión de Almacenes supervisa el portal a efecto de verificar el cum-plimiento de lo establecido en los numerales 3 y 5 del rubro A,de la sección VII del presente Procedimiento. De encontrar errores u omisiones que afecten el nor- mal desarrollo del remate o su transparencia, reportan al Jefe, quien notifica al Intendente o Gerente de Almacenessobre las citadas observaciones para que éstas seansubsanadas o corregidas de manera inmediata. De observar fallas ó caídas en el portal de remates, el personal designado para tal fin, las reporta al área de Atención al Usuario de la INSI. 1.2. DE LA ATENCIÓN DE CONSULTAS A LOS USUARIOS El personal designado de la Oficina de Gestión de Almacenes recepciona y atiende las consultas efectua- das por los usuarios. 2. DE LA DIVISIONES DE TESORERÍA Y DE CON- TABILIDAD GENERAL2.1. DE LA EMISIÓN Y REGISTRO EN EL LIBRO BANCOS a. El personal designado de la División de Tesorería, después de las 12 horas del día, inicia el proceso deverificación del Módulo de Cuadre Diario conciliando con los CDA registrados por pagos de ofertas realizados por concepto de remates el día anterior, y procede al regis-tro y emisión automática de los Recibos de Ingreso aCaja (RIC). b. Asimismo, inicia el proceso de registro manual de los CDA cancelados a través de tarjetas de crédito por los usuarios ganadores, previamente acreditados en la tienda u otro medio implementado por la compañía demedios de pago que corresponda y debidamente conci-liados con los estados de cuenta bancarios. c. Emitidos los RIC, registra el ingreso en el libro bancos del Módulo Sistema Integrado Presupuestal y Financiero (SIPF) de conformidad a lo descrito en el manual del usuario del proceso de registro de rematesvía internet. d. Remite el reporte de los RIC a la División de Con- tabilidad. 2.2 DEL REGISTRO CONTABLE POR EL DEPÓSI- TO EFECTUADO POR ARRAS O CANCELACION DEL2do. CDA a. La Secretaria de la División de Contabilidad Gene- ral recepciona el reporte de los RIC emitido por la Divi- sión de Tesorería y lo entrega al personal de la División encargado de efectuar el registro contable. b. El personal encargado del registro contable gene- ra en el SIPF la respectiva Nota de Contabilidad Finan-ciera (NCF) por cada uno de los RIC emitidos por laDivisión de Tesorería. 2.3 DE LAS DEVOLUCIONES DE ARRAS A USUA- RIOS NO GANADORES a. El personal designado para tramitar las devolucio- nes de arras en la División de Contabilidad General, a través del Módulo SIPF, emite el reporte de ofertas de remate no ganadoras pendientes de devolución. b. Genera las NCF por concepto de devolución para las ofertas no ganadoras, consolida por usuario y totali-za el monto de todas las ofertas no ganadoras que hu-biera hecho por uno o más lotes de acuerdo a la fecha de cierre del remate; contrasta para ello con el reporte de ofertas de remate no ganadoras emitidas a través delMódulo SIPF. c. Luego emite los cheques de devolución de ofertas no ganadoras, para los usuarios que sean residentes enlas Provincias de Lima y Callao. Para los residentes en otra provincia, emite el proyecto de oficio, indicando la entidad bancaria, la localidad a donde se hace el giro, asícomo el nombre del usuario y de la persona responsabledel recojo y entrega del cheque al usuario en la Inten-dencia de Aduana o Intendencia Regional más cercanaa la localidad donde reside el usuario. d. La Secretaria de la División de Contabilidad Gene- ral formula el cargo respectivo en el sistema de trámitedocumentario y remite las NCF, los cheques girados,oficios y demás documentos sustentatorios a la Divisiónde Tesorería. 2.4 DE LAS DEVOLUCIONES a. La Secretaria de la División de Tesorería efectúa la recepción, verifica la documentación ingresada al siste-ma de trámite de la División de Contabilidad General y loderiva al personal responsable de la verificación de ex- pedientes de pago. b. El personal responsable de la verificación revisa la conformidad de los expedientes de pago y la emisión delos cheques, de estar conforme los suscribe y los entre-ga al personal de caja. c. El personal de caja efectúa la recepción de los cheques debidamente suscritos para la entrega a los usuarios que correspondan. d. Para el caso de devoluciones a usuarios que resi- dan fuera de las provincias de Lima y Callao, el personal