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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 1 de marzo de 2009 391661 UNIVERSIDADES Autorizan viaje de representantes de la Universidad Nacional de Ingeniería en misión oficial UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 207 Lima, 26 de febrero de 2009 Vista la propuesta de autorización de viaje en misión ofi cial de los Decanos de las Facultades de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica, Ingeniería Mecánica, e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en razón a las actividades programadas por la Alianza Estratégica (UNMSM-UNI-UNALM); CONSIDERANDO: Que, mediante acuerdo de Directorio la Alianza Estratégica (UNMSM-UNI-UNALM), acordó realizar una misión de una misión de apoyo, concreción de propuestas y avances en razón: a la convocatoria de concurso de becas en Francia e Italia hecha a investigadores, docentes, egresados y estudiantes peruanos para el año académico 2009-10; a las diversas comunicaciones cursadas con las autoridades de la Red de Instituts Nationales de Sciences Applique – INSA de Francia y autoridades de la Conferenza dei Preidi Delle Facolta di Ingegneria – COPI de Italia, y los avances que a la fecha hay para fi rmar los acuerdos que faciliten la movilidad académica de investigadores, docentes, egresados y estudiantes en dichas instituciones; y al acuerde fi rmado con la RED de Escuelas de Ingeniería de Francia – RESEAU POLYTECH, y los avances que a la fecha tiene su ejecución e implementación de los Masters Conjuntos que deberán implementarse antes del inicio del próximo año académico. Actividades en las que participaran el Rector y los Decanos de las Facultades de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica (FIGMM), Ingeniería Mecánica (FIM), e Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE), en misión ofi cial, y en representación de la Universidad Nacional de Ingeniería; Que, los gastos correspondientes al Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica, por los costos de los pasajes aéreo de Lima/Miami, Miami/París, París/Miami, Miami/Lima, equivalente a US$ 1,590.00 (Mil Quinientos Noventa y 00/100 Dólares Americanos), Póliza por tarjeta de asistencia al viajero – ASSIST CARD, impuesto de salida y viáticos, serán fi nanciados con recursos propios de la Administración Central; Que, los gastos correspondientes a los Decanos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por los costos de los pasajes aéreo de Lima/Sao Paulo, Sao Paulo/París, París/Sao Paulo, Sao Paulo/Lima, equivalente a US$ 1,520.00 (Mil Quinientos Veinte y 00/100 Dólares Americanos) por cada uno de ellos, Póliza por tarjeta de asistencia al viajero – ASSIST CARD, e impuestos de salida, serán fi nanciados con recursos propios de la Administración Centra; los viáticos a ser otorgados a los citados Decanos, serán fi nanciados por sus respectivas Facultades, sujetos a disponibilidad presupuestal y a los acuerdos adoptados en sus Consejos de Facultad; Que la Ley Nº 27619 regula la autorización de viajes al exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irroguen gastos al Tesoro Público y que se encuentren comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito de control de la Ley de Presupuesto del Sector Público, dispositivo legal que se encuentra regulado por el Decreto Supremo Nº 047- 2002-PCM del 05 de junio del 2002; Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en la sesión extraordinaria Nº 05 del 25 de Febrero del 2009; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Autorizar el viaje en Misión Oficial, del Ing. Oscar Felipe Silva Campos Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica desde el 05 al 15 de Marzo del 2009, del Dr. Salomé Gonzales Chávez Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica desde el 10 al 18 de Marzo del 2009, y del Ing. Félix Víctor Cáceres Cárdenas Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica desde el 05 al 18 de Marzo del 2009, en representación de la Universidad Nacional de Ingeniería, para que participen en las actividades programadas por la Alianza Estratégica (UNMSM-UNI-UNALM), en misión de apoyo, concreción de propuestas y avances que a la fecha existen con la Red de Instituts Nationales de Sciences Applique – INSA de Francia, la Conferenza dei Preidi Delle Facolta di Ingegneria – COPI en Italia, y la RED de Escuelas de Ingeniería de Francia – RESEAU POLYTECH, así como proyectar convenios con otras universidades afines. Artículo 2.- Otorgar al Ing. Oscar Felipe Silva Campos el equivalente en nuevos soles de los montos que correspondan, para sufragar los gastos que por dichos conceptos irroguen su participación en la Misión Ofi cial, explicitada en los considerandos de la presente resolución, debiendo rendir cuenta documentada de lo gastado en un plazo no mayor de quince (15) días, al término de la referida misión. Pasajes aéreo y terrestre (Ida y vuelta) : US$ 1 590.00 Viáticos (US$ 200.00 por 11 días) : US$ 2 200.00 Tarjeta ASSIST CARD : US$ 77.00 Tarifa Corpac. : US$ 30.25 Artículo 3.- Otorgar al Dr. Salomé Gonzales Chávez el equivalente en nuevos soles de los montos que correspondan, para sufragar los gastos que por dichos conceptos irroguen su participación en la Misión Ofi cial, explicitada en los considerandos de la presente resolución, debiendo rendir cuenta documentada de lo gastado en un plazo no mayor de quince (15) días, al término de la referida misión. Pasajes aéreo y terrestre (Ida y vuelta) : US$ 1 520.00 Viáticos (US$ 200.00 por 09 días) : US$ 1 800.00 Tarjeta ASSIST CARD : US$ 66.00 Tarifa Corpac. : US$ 30.25 Artículo 4.- Otorgar al Ing. Félix Víctor Cáceres Cárdenas el equivalente en nuevos soles de los montos que correspondan, para sufragar los gastos que por dichos conceptos irroguen su participación en la Misión Ofi cial, explicitada en los considerandos de la presente resolución, debiendo rendir cuenta documentada de lo gastado en un plazo no mayor de quince (15) días, al término de la referida misión. Pasajes aéreo y terrestre (Ida y vuelta) : US$ 1 520.00 Viáticos (US$ 200.00 por 09 días) : US$ 1 800.00 Tarjeta ASSIST CARD : US$ 66.00 Tarifa Corpac. : US$ 30.25 Artículo 5.- Los gastos que origine el viaje, en cuanto a los costos de los pasajes aéreos, póliza por tarjeta de asistencia al viajero – ASSIST CARD e impuestos de salida de los citados funcionarios serán financiados a través de los recursos directamente recaudados de la Administración Central; los gastos correspondientes a los viáticos para el Ing. Oscar Felipe Silva Campos serán financiados a través de los recursos directamente recaudados de la Administración Central, y los gastos correspondientes a los viáticos para el Dr. Salomé Gonzales Chávez y el Ing. Félix Víctor Cáceres Cárdenas serán financiados por sus Facultades, sujetos a la disponibilidad presupuestal y a los acuerdos adoptados en sus respectivos Consejos de Facultad. Artículo 6º.- Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios antes