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Pág. 180769 NORMAS LEGALES Lima, martes 30 de noviembre de 1999 PREGUNTAS REF. SI NO N/A P/T - Seguro Social? - Licencias, permisos? - Otros? 13. Se utilizan relojes marcadores u otros medios para registrar el tiempo trabajado por el personal? 14. Las horas extras y otros beneficios especiales son autorizadas por funcionarios responsa- bles? Detalle quién. 15. Bajo qué modalidad son abonados los sueldos o remuneraciones: • En efectivo? • Con cheque? • Depósitos en cuentas de ahorro bancarias? 16. Se conservan los currículum de los trabajadores contratados para el Proyecto, bajo la modalidad de servicios no personales? Quién es el responsable o encargado de dicha labor? 17. Cuenta el Área de Personal con Normas y/o Directivas Internas que rigen el accionar del personal del Proyecto, detalle las mismas y desde cuándo se encuentran vigentes. 18. Explique cuáles son los motivos por los cuales se contrata bajo la modalidad de servicios no personales. Precise si se ha efectuado coordinaciones con el Ministerio de Trabajo o Economía y Finanzas al respecto. 19. Precise las limitaciones y/o problemática del Área de Personal. AREA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO NOMBRE DEL RESPONSABLE : CARGO :TIEMPO EN EL CARGO : DOC. DE NOMBRAMIENTO : 1. Cuenta el área con documentos normativos emitidos por la Unidad Ejecutora del Proyecto u otra área, como: - Reglamento de Organización y Funciones? - Manual de Organización y Funciones? - Manual de Procedimientos?- Directivas conteniendo lineamientos para el control del proceso presupuestario, contable y de tesorería? 2. Tiene conocimiento de la normativa antes mencionada? 3. Cómo le dieron a conocer la existencia de dichos documentos normativos? - Por escrito? - Verbalmente? 4. Tuvo conocimiento de los Planes de Trabajo de la Unidad Ejecutora del Proyecto para los ejercicios 199X y 199Y? 5. Tiene conocimiento de las metas y objetivos de la Unidad Ejecutora del Proyecto para el ejercicio 199X, así como, de los años 199Y y 199Z? 6. Se cuenta con un control o registro auxiliar de documentos, formatos y formularios emitidos por su área para el Proyecto? 7. Se cuenta con un archivo adecuado, que custodie los documentos, formatos y formularios que utiliza su área para el Proyecto? 8. Señale usted cuáles son los informes o reportes que formula y emite su área por el Proyecto; precise a quiénes los dirige o deriva los informes o reportes? 9. Sus actividades están sujetas a un: - Cronograma de trabajo? - Plan Anual de Actividades? 10. Se llevan a cabo reuniones de trabajo o de coordinación con: - Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto? - Asesor Técnico? - Director de Administración?- Otros? 11. Formula y controla el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad Ejecutora del Proyecto? Precise si durante los años 199X y 199Y, se efectuó algún control presupuestal al Proyecto. 12. La labor de formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Proyecto la realiza: - con apoyo del Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto? - con apoyo de la Asesoría Técnica?- con todos en conjunto? - otros (indique) 13. Cuenta con evidencia documentaria para respaldar la formulación y programación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de los ejercicios 199X, 199Y y 199Z? 14. El Presupuesto de Ingresos y Gastos es aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora del Proyecto? 15. Cuenta con un archivo adecuado y ordenado de la información financiera y presupuestal, emitida a la Unidad Ejecutora del Proyecto?