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Pág. 180768 NORMAS LEGALES Lima, martes 30 de noviembre de 1999 PREGUNTAS REF. SI NO N/A P/T 50. El control del activo fijo contiene: a)Fecha de ingreso o de adquisición? b)Número de documento de adquisición?c) Monto o valor de: - Adquisición? - Ajuste por corrección monetaria- Depreciación? - Neto? d)Estado situacional (bueno/regular/malo)? e) Área o persona a la que ha sido asignado? 51. Se toma inventario físico anualmente y se compara con los registros respectivos? 52 Las diferencias encontradas entre el inventario físico y los registros contables son comuni- cadas a la Directora de Administración y la Jefatura de la Unidad del Proyecto? 53. Estas diferencias son registradas contablemente?54. Se han contratado seguros para los activos fijos adquiridos por el Proyecto? 55. El monto asegurado fue tomado de los Estados Financieros o de los libros contables? 56. Se llevó a cabo un concurso para contratar a la compañía de seguros?57. Cómo se han registrado los gastos efectuados por la contraparte (Gobierno Peruano), durante los años 199X y 199Y? 58. Cómo se lleva el control de los gastos no elegibles del Proyecto? Cómo se realizan las regularizaciones? 59. Precise si el registro contable de los gastos del Proyecto, se ha llevado bajo el método del Efectivo o bajo el principio de lo Devengado. 60. Que limitaciones y/o problemas tiene su área? 61. Que recomendaciones propone Ud. para las limitaciones y/o problemas detectados? ÁREA DE PERSONAL NOMBRE DEL RESPONSABLE : CARGO : TIEMPO EN EL CARGO : DOC. DE NOMBRAMIENTO : 1. El Área de Personal se encuentra compuesta por: - Jefe de Personal? - Jefe de Relaciones Públicas? - Asistente Social? 2. Se lleva una ficha del personal? 3. Se anotan las calificaciones, montos y descuentos del personal?4. Existen contratos individuales de trabajo? 5. La selección del personal que ingresa a la Unidad Ejecutora del Proyecto se realiza: - Por concurso público? - Directamente? - Recomendación? - Otros? 6. Las renovaciones de los contratos del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto se hacen en base a: - Necesidades de servicio? - Evaluaciones de rendimiento?- Otros? 7. En función a que criterios se han contratado servicios no personales del Proyecto: • Por experiencia ? • Por conocimientos?• Labor desarrollada?• Formación académica? 8. Se cuenta con una opinión favorable de asesoría legal interna u otra área para la contratación bajo la modalidad de locación de servicios sujeta a lo establecido en el Código Civil? 9. Existen registros de personal donde se verifique las firmas de los empleados que certifiquen su existencia, como tarjetas, cuadernos, registros, fotocheck, etc.? 10. El personal de empleados se encuentra sujeto a un horario de trabajo y rinde cuentas de sus labores a un jefe inmediato? 11. Si existe un horario de trabajo establecido, este es: - Turno mañana? - Turno tarde? - Corrido 8 horas? 12. El personal cuenta con beneficios adicionales a los establecidos en sus respectivos contratos como: - Vacaciones? - Gratificaciones? - Seguros de vida particulares?