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Pág. 216568 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 30 de enero de 2002 ANEXO DE LA RESOLUCION JEFATURAL Nº 027-2002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios Auxiliares CUADRO DE CONCILIACION PRESUPUESTAL Unidad de Programación PLAN ANUAL 2002 TOTAL BIENES Y SERVICIOS RESUMEN DE GASTOS SEGÚN PLAN ANUAL 10,850,244.00 CODIGO ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA BIENES CONVOCATORIA MONTO REFER. GRUPO : 71 OFICINA : UTILES, MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS FEBRERO 205,012.00 GRUPO : 74 OFICINA : EQUIPO Y COMPUTADORAS ABRIL 280,000.00 GRUPO : 76 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: UTILES Y ACCESORIOS FEBRERO 308,778.00 GRUPO : 44 IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y PUBLICACION FEBRERO 285,941.00 1,079,731.00 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA BIENES GRUPO : 09 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS MARZO 50,880.00 GRUPO : 12 ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES : REPUESTOS PARA IMPRENTA MARZO 60,000.00 GRUPO : 12 ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES : REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS MARZO 55,200.00 GRUPO : 17 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y CARBURANTES FEBRERO 94,080.00 GRUPO : 48 INGENIERIA, DIBUJO, CARTOGRAFIA : UTILES Y MATERIALES ABRIL 130,726.00 390,886.00 VARIOS GASTOS DE ADJUDICACION DIRECTA DE MENOR CUANTIA 607,209.00 TOTAL DE GASTOS EN BIENES 2,077,826.00 CODIGO CONCURSO PUBLICO SERVICIOS CONVOCATORIA MONTO REFER. GRUPO : 8618 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SETIEMBRE 222,000.00 GRUPO : 8685 SEGUROS NOVIEMBRE 1,638,020.00 1,860,020.00 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA SERVICIOS GRUPO : 8618 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OCTUBRE 92,040.00 GRUPO : 8685 TRANSPORTE AEREO NOVIEMBRE 102,035.00 194,075.00 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA SERVICIOS GRUPO : 8633 MENSAJERIA, EMBALAJE, ALMACENAJE Y MUDANZA SETIEMBRE 73,692.00 GRUPO : 8650 PRODUCCION, REPRODUCCION Y GRABACION -VARIOS MARZO 71,600.00 GRUPO : 8652 INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO MARZO 58,096.00 GRUPO : 8660 MANTENIMIENTO EQUIPO UPS Y ESTABILIZADORES JULIO 30,360.00 GRUPO : 8660 MANTENIMIENTO ASCENSORES MARZO 49,361.00 GRUPO : 8660 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA /SCANNER ABRIL 24,860.00 GRUPO : 8660 MANTENIMIENTO IMPRENTA FEBRERO 30,000.00 GRUPO : 8660 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA FEBRERO 17,260.00 GRUPO : 8661 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS FEBRERO 50,246.00 GRUPO : 8694 ALQUILER Y AFINES MARZO 27,984.00 433,459.00 VARIOS GASTOS DE ADJUDICACION DIRECTA DE MENOR CUANTIA 6,284,864.00 TOTAL DE GASTOS EN SERVICIOS 8,772,418.00 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO REFER. REC. ORDINARIOS - BIENES Y SERVICIOS - INVERSION 7,583,720.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,600,000.00 DONACIONES EXTERNAS 250,000.00 SEGURO MEDICO FAMILIAR 1,416,524.00 TOTAL MARCO PPTAL. EN BIENES Y SERVICIOS 10,850,244.00 2049