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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G36/G37/G39/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 17 de abril de 2004 SERENAZGO: COMERCIO, I NDUSTRIA, SERVICIOS Y OTROS Nº de Potencial Recaudación Ex oneració n Recau- Exone- pensio- Mensual 25% 75% dación ración nistas según Mensual Mensual 25% 75% tramos y Anual Anual tasas 95.00 488.02 122.01 366.02 1,464.06 4,392.18 ANEXO Nº 16 PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN TOTAL CASA HABITACI ÓN Y TERREROS SIN 840,984.00 CONSTRUIRCOMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS 820,104.00 TOTAL 1,661,088.00 (-) EXONERACI ÓN POR PENSIONIST AS 72,742.68 RECAUDACIÓN PR OYECTADA SERENAZGO 1,588,345.32 COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO 1,588,987.00 DIFERENCIA (déficit) (641.68) FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS ANEXO Nº 17 CUADRO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FINANCIADOS POR LOS ARBITRIOS MUNICIP ALES AÑO 2004 ARBITRIOS 2004 CONCEPTOS N° DE COSTOS TRABAJ. 1.-SERENAZGO 1.1 GASTOS DE PERSONAL 5 101,806 1.1.1 .PLANILLA 5 101,806 1.2 BIENES Y SERVICIOS 1.2.1 COMB USTIBLES Y LUBRICANTES 343,710 .COMBUSTIBLES 343,710 .LUBRICANTES 1.2.2 SER VICIOS NO PERSONALES 86 795,600 1.2.3 BIENES DE CONSUMO 176,275 .VESTUARIO 97,250 .REPUESTOS 72,206 .MA TERIALES DE OFICINA .MA TERIALES LIMPIEZA Y HERRAM. 1,219 .MATERIALES AGROINDUSTRIALES .NEUMÁTICOS 5,600 1.2.4 CONTRATACI ÓN EMPR. SERVICIOS 1.2.5 OTROS SER VICIOS DE TERCEROS 52,060 .MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,970 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO 0.SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA 0 .SEGUROS DE UNIDADES 1,440 .COSTOS INSTRUCCIÓN-SELECC-PERS. 37,650 1.2.6 V ARIOS 68,320 1.3 DEPRECIACIÓN 29,946 1.4 BIENES DE CAPITAL 21,270 TOTAL SERENAZGO 91 1,588,987 ANEXO Nº 18 ARBITRIOS 2004 CONCEPTOS N° DE COSTOS TRABAJ. 2.- LIMPIEZA PÚBLICA 1.1 GASTOS DE PERSONAL 92 1,919,513 1.1.1 .PLANILLA 92 1,919,513 1.2 BIENES Y SERVICIOS 1.2.1 COMB USTIBLES Y LUBRICANTES 1,054,777 .COMBUSTIBLES 974,940 .LUBRICANTES 79,837ARBITRIOS 2004 CONCEPTOS N° DE COSTOS TRABAJ. 1.2.2 SER VICIOS NO PERSONALES 72 4 09,200 1.2.3 BIENES DE CONSUMO 1 27,272 .VESTUARIO 52,664 .REPUESTOS .MA TERIALES DE OFICINA .MA TERIALES LIMPIEZA Y HERRAM. 45,208 .MATERIALES AGROINDUSTRIALES .NEUMÁTICOS 29,400 1.2.4 CONTRAT ACIÓN EMPR. SERVICIOS 6 04,258 1.2.5 OTROS SER VICIOS DE TERCEROS 1 69,038 .MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 25,488 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1 20,540 .SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA.SEGUROS DE UNIDADES 23,010 .COSTOS INSTRUCCIÓN-SELECC-PERS. 1.2.6 V ARIOS 1.3 DEPRECIACIÓN 1 95,491 1.4 BIENES DE CAPITAL TOTAL LIMPIEZA PÚBLICA 164 4,479,549 ANEXO Nº 19 ARBITRIOS 2004 CONCEPTOS N° DE COSTOS TRABAJ. 3.- PARQUES Y JARDINES 1.1 GASTOS DE PERSONAL 26 5 53,362 1.1.1 .PLANILLA 26 5 53,362 1.2 BIENES Y SERVICIOS 1.2.1 COMB USTIBLES Y LUBRICANTES 1 61,466 .COMBUSTIBLES 1 60,530 .LUBRICANTES 936 1.2.2 SER VICIOS NO PERSONALES 30 1 76,400 1.2.3 BIENES DE CONSUMO 2 00,950 .VESTUARIO 7 ,760 .REPUESTOS .MA TERIALES DE OFICINA 39,100 .MA TERIALES LIMPIEZA Y HERRAM. 6 ,140 .MATERIALES AGROINDUSTRIALES 1 34,900 .NEUMÁTICOS 13,050 1.2.4 CONTRAT ACIÓN EMPR. SERVICIOS 1.2.5 OTROS SER VICIOS DE TERCEROS 1 30,848 .MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN .MANTENIMIENTO CORRECTIVO .SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA 1 23,258 .SEGUROS DE UNIDADES 7 ,590 .COSTO INSTRUCCIÓN-SELECC-PERS. 1.2.6 V ARIOS 1.3 DEPRECIACIÓN 13,050 1.4 BIENES DE CAPITAL TOTAL DE PARQUES Y JARDINES 56 1,236,076 ANEXO Nº 20 CUADRO RESUMIDO DE LOS COSTOS CONJUNTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 1.1 GASTOS DE PERSONAL 123 2,574,681 1.1.1 .PLANILLA 123 2,574,681 1.2 BIENES Y SERVICIOS 1.2.1 COMB USTIBLES Y LUBRICANTES 0 1,559,953 .COMBUSTIBLES 0 1,479,180 .LUBRICANTES 0 80,773 1.2.2 SER VICIOS NO PERSONALES 188 1,381,200 1.2.3 BIENES DE CONSUMO 0 5 04,497 .VESTUARIO 0 1 57,674 .REPUESTOS 0 72,206