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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G36/G32/G34/G32/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 17 de febrero de 2004"VIGIA" CUADRO 1 Plan Financiero Ilustrativo de la Actividad Por Componentes de la Actividad y Fuentes de Financiamiento US$ Modificación a los Enmienda Nº Ocho Fondos adicionales a ser Asignados Duración de la Actividad Fondos USAID Componentes Asignados Donación USAID al Proyecto DONACIÓN USAID DONACIÓN USAID Enmienda Nº 7 Enmienda Nº 8 Total Gobierno Gobierno Gobierno General del del del FX LC Total Perú FX LC Total FX LC Total Perú FX LC Total FX LC Total Perú Costos Técnicos 1. Vigilancia 1,191,841 4,418,620 5,610,461 3,820,997 0 550,000 550,000 258,693 0 258,693 (2,929,226) 2,000,534 4,418,620 6,419,154 1,450,534 4,968,620 6,419 ,154 891,771 7,310,925 2. Investigación aplicada 26 6,432 1,993,597 2,260,029 449,324 0 0 0 834,410 359,590 1,194,000 1,000,016 1,100,842 2,353,187 3,454,029 1,100,842 2,353,187 3,454,029 1,449,340 4,903,369 3. Prevención y control 0 1,134,421 1,134,421 7,346 0 140,000 140,000 0 1,502,268 1,502,268 1,395,194 0 3,586,689 3,586,689 0 2,776,689 2,776,689 1,402,540 4,179,229 4. Recursos humanos y 1,176,248 340,804 1,517,052 7,112 867,000 150,000 1,017,000 202,506 50,000 252,506 2,249,237 1,435,754 54 0,804 1,976,558 2,245,754 540,804 2,786,558 2,25 6,349 5,042,907 de laboratorios 5. Iniciativa Amazónica 0 627,550 627,550 0 0 62,000 62,000 100,000 210,450 310,450 266,667 100, 000 700,000 800,000 100, 000 900,000 1,000,000 266,667 1,266,667 contra la Malaria Subtotal 2,634,521 8,514,992 11,149,513 4,284,779 867,000 902,000 1,769,000 1,395,609 2,122,308 3,517,917 1,981,888 4,637,130 11,599,300 16,236,430 4, 897,130 11,539,300 16,436,430 6,266,667 22,703,097 Costos administrativos 1. Coordinación 19 2,973 715,165 908,138 0 5,000 226,000 231,000 783,097 8,835 791,932 0 1,131,070 800,000 1,931,070 981,070 950,000 1,931,070 0 1,9 31,070 2. Evaluaciones 70,000 0 70,000 0 0 0 0 125,000 0 125,000 0 195,000 0 195,000 195,000 0 195,000 0 195,000 3. Resumenes Financieros 15,000 0 15,000 0 0 0 0 82,500 0 82,500 0 97,500 0 97,500 97,500 0 97,500 0 97,500 4. Auditorías 0 140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000 140,000 0 140,000 140,000 0 140,000 5. Administración Costs 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 Subtotal 277,973 855,165 1,133,138 0 5,000 226,000 231,000 990,597 8,835 999,432 0 1,623,570 940,000 2,563,570 1,273,570 1,090,000 2,363,570 0 2,363,570 Costo total de la Actividad 2,912,494 9,370,157 12,282,651 4,284,779 872,000 1,128,000 2,000,000 2,386,206 2,131,143 4,517,349 1,981,888 6,260,700 12,539,300 18,800,000 6,170,700 12,629,300 18,800,000 6,266,667 25,066,667 * Incluye modificaciones de la PIL 52