Norma Legal Oficial del día 28 de mayo del año 2004 (28/05/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 14

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Procedimiento: Pago de Bienes y Servicios a los proveedores de la Sede Central del Ministerio de Educacion (Fase de Elaboracion de Orden de Servicio u Orden de Compra y Compromiso en el SIAF - SP)
Unidad de Administracion Financiera Direccion Nacional u Oficina Usuaria Proveedor / Contratista Area de Contabilidad

Unidad de Abastecimiento Unidad de Fiscalizacion y Control Previo Almacen

Jefatura Abastecimiento

Equipo de Programacion

Equipo de Adquisiciones

Inicio

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Especialista - Adquisiciones - Elabora Orden de Servicio (O/S) u Orden de Compra (O/C)

2

JEFE - Firma O/S u O/C 6

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Responsable Programacion - Registra la O/S u O/C en el calendario de compromisos correspondiente - Visa O/S u O/C 7

3

Responsable - Adquisiciones - Firma O/S u O/C

Especialista - Verifica que la O/S u O/C contenga la siguiente documentacion: - Requerimiento del Servicio o Bien - FORMATO 05 A - Contrato (de ser el caso) - Expediente del MORDAZA de seleccion

Proveedor - Ejecuta del servicio o entrega el bien a Almacen - Emite el Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT y la remite al Equipo de Adquisiciones adjuntando de ser el caso el Certificado de Calidad. - Adjunta Formato 1 Autorizacion de transferencia en la cuenta corriente (CCI) o Formato 2, si quiere el pago en cheque por unica vez. Para el caso del Servicio de Impresiones: - Adjunta ademas el Certificado de Deposito Legal tramitado ante la Biblioteca Nacional

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Especialista - Adquisiciones - Envia la documentacion a la Unidad de Fiscalizacion y Control Previo No O/S u O/C OK? 10

11

Si

Es un Bien o un Servicio de Impresion?

Si

A

Responsable - Adquisiciones - Entrega MORDAZA de la O/S u O/C al proveedor para que proceda con la atencion del mismo. - Entrega dos originales de la O/S u O/C y una MORDAZA del expediente completo al Equipo de Contabilidad de la Unidad de Administracion Financiera para el "Compromiso" en el SIAF - SP. 8 Jefe - Visa la Orden de O/S u O/C 9 A Responsable - Registra el Compromiso de la O/S u O/C en el SIAF - SP

No

NORMAS LEGALES

B

B

12

Especialista - Recibe el bien o Material impreso - Emite Conformidad de Ingreso a Almacen.

Responsable - Adquisiciones - Solicita por escrito la Conformidad de Servicio a la Direccion Nacional u Oficina usuaria, con la documentacion sustentatoria. En el caso de un Bien Especializado: - Solicita Conformidad Tecnica a Direccion Nacional u Oficina usuaria Si Es un bien especilizado?

13 No

C 14

Responsable - Adquisiciones - Recibe el Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT - Remite a la Unidad de Administracion Financiera el proveido conteniendo: * Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT * O/S u O/C en original * Conformidad de Ingreso a Almacen (bienes e impresiones) * Certificado de Deposito Legal y Certificado de Calidad para el caso de Impresiones. * Conformidad de Servicio (para el caso de servicios) * Conformidad Tecnica para Bienes Especializados * Autorizacion de forma de pago, es decir, deposito en cuenta o giro de cheque, segun corresponda (Formato 1 o Formato 2). - Archiva el resto del expediente

Especialista Despues de recibir el bien especializado o el servicio conforme: - Emite la Conformidad de Servicio y la Conformidad Tecnica para el caso de Bienes Especializados, y lo envia al Equipo de Adquisiciones junto con la O/S u O/C y la documentacion sustentatoria.

MORDAZA, viernes 28 de MORDAZA de 2004

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