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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G31/G32/G32/G32/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 9 de febrero de 2006 Concepto Cantidad Unidad Costo % de % de Ejecutado Proyección Costo Costo de Unitario Dedi- Depre- Ene-Set Oct - Dic Mensual Anual Medida cación ciación Escoba metálica 68 Unidad 14.51 739.80 246.60 82.20 986.40 Rastrillos 68 Unidad 6.35 324.00 108.00 36.00 432.00 Lampa Carbonera 30 Unidad 30.84 693.90 231.30 77.10 925.20 Zapa picos con mango 05 Unidad 35.00 131.25 43.75 14.58 175.00 Candados de 50 mm 39 Unidad 35.00 1,023.75 341.25 113.75 1,365.00 Conos de seguridad grandes 28" 45 Unidad 42.52 1,434.90 478.30 159.43 1,913.21 Extintores de 12kg 03 Unidad 186.24 419.03 139.68 46.56 558.71 Repuestos 622,619.38 207,539.79 69,179.93 830,159.17 Lubricantes 181,770.74 60,590.25 20,196.75 242,360.99 Combustibles 617,597.44 205,865.81 68,621.94 823,463.25 Otros ( detallar ) Botiquín 623.18 207.73 69.24 830.90 REPOTENCIACION 188,899.17 Costo de mano de obra Mecanicos 04 2,000.00 100 % 8,000.00 8,000.00 Ayudantes 04 800.00 100 % 3,200.00 3,200.00 Repuestos 177,699.17 177,699.17 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 716,546.81 Refrigerios 89 Unidad 1.92 46,137.60 15,379.20 5,126.40 61,516.80 Lavandería 89 Unidad 1.82 5,831.28 1,943.76 647.92 7,775.04 Uniformes Casaca y Pantalón 178 Conjunto 81.80 10,920.00 3,640.00 1,213.33 14,560.00 Polo 178 Unidad 7.67 1,023.75 341.25 113.75 1,365.00 Gorra 178 Unidad 7.16 955.50 318.50 106.17 1,274.00 Tapaboca 178 Unidad 2.56 341.25 113.75 37.92 455.00 Guantes de Cuero 178 Pares 9.38 1,251.70 417.23 139.08 1,668.94 Botas de Jebe 178 Pares 34.76 4,641.00 1,547.00 515.67 6,188.00 Servicios de terceros 466,308.02 155,436.01 51,812.00 621,744.03 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 52,497.73 Personal nombrado 4,965.25 Oficina 01 413.77 33 % 3,723.93 1,241.31 413.77 4,965.25 Contrato temporal sujeto a modalidad 46,644.46 Director 01 920.23 33 % 8,282.05 2,760.68 920.23 11,042.74 Supervisores 02 717.57 100 % 12,916.26 4,305.42 1,435.14 17,221.68 Oficina 07 218.81 33 % 13,785.03 4,595.01 1,531.67 18,380.04 Uniformes 888.03 Terno para Dama 03 Conjunto 98.67 33 % 222.01 74.00 24.67 296.01 Terno para Caballero 06 Conjunto 98.67 33 % 444.02 148.01 49.34 592.02 COSTOS FIJOS 10,450.22 Telefonía 33 % 809.38 269.79 89.93 1,079.17 Nextel 33 % 232.00 77.33 25.78 309.34 Energía Eléctrica 100 % 4,266.16 1,422 .05 474.02 5,688.21 Suministro de agua 100 % 2,530.1 3 843.38 281.13 3,373.50 TOTAL 3,665,037.23 ANEXO IV ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 2005 Concepto Cantidad Unidad Costo % de % de Ejecutado Proyección Costo Costo de Unitario Dedi- Depre- Ene-Set Oct - Dic Mensual Anual Medida cación ciación COSTOS DIRECTOS 1,996,833.91 COSTO DE MANO DE OBRA 1,066,393.08 Personal nombrado 796,022.28 Choferes 2 1,300.69 23,412.42 7,804.14 2,601.38 31,216.56 Barredores 49 1,300.69 573,604.29 191,201.43 63,733.81 764,805.72 Personal contratado a sujeto de modalidad 139,810.80 Choferes 3 763.90 20,625.30 6,875.10 2,291.70 27,500.40 Barredores 16 584.95 84,232.80 28,077.60 9,359.20 112,310.40 Personal contratado por locación de servicio 130,560.00 Choferes 7 500.00 31,500.00 10,500.00 3,500.00 42,000.00 Ayudantes 3 410.00 11,070.00 3,690.00 1,230.00 14,760.00 Barredores 15 410.00 55,350.00 18,450.00 6,150.00 73,800.00 COSTO DE MATERIALES 753,813.91 Escobas 996 Unidad 7.50 5,602.50 1,867.50 622.50 7,470.00 Recogedores 498 Unidad 13.78 5,148.00 1,716 .00 572.00 6,864.00 Otras herramientas ( detallar ) Acrilico plomo rata 03 Galón 99.00 222.75 74.25 24.75 297.00 Aguarraz 04 Galón 13.00 39.00 13.00 4.33 52.00 Bolsas para basura 30 M illar 420.00 9,450.00 3,150.00 1,050.00 12,600.00 Cilindros vacios 249 Unidad 18.67 3,487.50 1,162 .50 387.50 4,650.00 Cinta maskingtape de 3/4 25 Rollo 3.78 70.88 23.63 7.88 94.50