TEXTO PAGINA: 61
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G31/G32/G32/G32/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 9 de febrero de 2006 Concepto Cantidad Unidad Costo % de % de Ejecutado Proyección Costo Costo de Unitario Dedi- Depre- Ene-Set Oct - Dic Mensual Anual Medida cación ciación Conos de seguridad grandes 28" 24 Unidad 45.55 819.95 273.32 91.11 1,093.26 Escoba metalica 332 Unidad 13.20 3,288.00 1,096.00 365.33 4,384.00 Esmalte colores variados 58 Galón 26.74 1,163.40 387.80 129.27 1,551.20 Gloss blanco 03 Galón 94.00 211.50 70.50 23.50 282.00 Lampa Cuchara 12 Unidad 25.70 231.30 77.10 25.70 308.40 Lija de fierro Nº 40 125 Unidad 2.00 187.50 62.50 20.83 250.00 Lija de fierro Nº 80 100 Unidad 1.90 142.50 47.50 15.83 190.00 Llantas para limpieza publica 60 Unidad 34.00 1,530 .00 510.00 170.00 2,040.00 Masilla bondflex 7.75 Galón 32.39 188.25 62.75 20.92 251.00 Picos 12 Unidad 25.70 231.30 77.10 25.70 308.40 Pintura epoxico blanco tekno 01 Juego 295.00 221.25 73.75 24.58 295.00 Pintura epoxico colores variados 15 Juego 318.00 3,577.50 1,192.50 397.50 4,770.00 Pintura fosforescente naranja 23 Galón 98.43 1,698.00 566.00 188.67 2,264.00 Rastrillos 12 Unidad 8.00 72.00 24.00 8.00 96.00 Venceacril colores variados 02 Galón 99.00 148.50 49.50 16.50 198.00 Zincromato epoxico tekno 14 Juego 296.29 3,111.00 1,037.00 345.67 4,148.00 Utiles de oficina 1,415.39 471.80 157.27 1,887.18 Repuestos 143,061.44 47,687.15 15,895.72 190,748.58 Lubricantes 37,379.87 12,459.96 4,153.32 49,839.82 Combustibles 342,661.18 114,220.39 38,073.46 456,881.57 REPOTENCIACION 72,037.20 Costo de mano de obra Mecanicos 01 2,000.00 100 % 2,000.00 2,000.00 Ayudantes 01 800.00 100 % 800.00 800.00 Repuestos 69,237.20 69,237.20 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 104,589.72 Refrigerio 95 1.92 49,248.00 16,416.00 5,472.00 65,664.00 Uniformes Personal Obrero Casaca y Pantalon 190 Conjunto 80.00 11,400.00 3,800.00 1,266.67 15,200.00 Polo 190 Unidad 7.50 1,068.75 356.25 118.75 1,425.00 Gorra 190 Unidad 7.00 997.50 332.50 110.83 1,330.00 Tapaboca 190 Unidad 2.50 356.25 118.75 39.58 475.00 Botas de Jebe 190 Pares 34.00 4,845.00 1,615.00 538.33 6,460.00 Guantes de Cuero 190 Pares 9.17 1,306.73 435.58 145.19 1,742.30 Servicios de terceros 2,995.67 998.56 332.85 3,994.22 Otros ( detallar ) Lavanderia 6,224.40 2,074.80 691.60 8,299.20 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 52,497.73 Personal nombrado 4,965.25 Oficina 01 413.77 33 % 3,723.93 1,241.31 413.77 4,965.25 Contrato temporal sujeto a modalidad 46,644.46 Director 01 920.23 33 % 8,282.05 2,760.68 920.23 11,042.74 Supervisores 02 717.57 100 % 12,916.26 4,305.42 1,435.14 17,221.68 Oficina 07 218.81 33 % 13,785.03 4,595.01 1,531.67 18,380.04 Uniformes 888.03 Terno para Dama 03 Conjunto 98.67 33 % 222.01 74.00 24.67 296.01 Terno para Caballero 06 Conjunto 98.67 33 % 444.02 148.01 49.34 592.02 COSTOS FIJOS 11,261.33 Telefonia 33 % 809.38 269.79 89.93 1,079.17 Nextel 33 % 232.01 77.34 25.78 309.34 Energia Electrica 7,404.62 2,468.21 822.74 9,872.82 TOTAL 2,060,592.97 ANEXO V ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2005 Concepto Cantidad Unidad Costo % de % de Ejecutado Proyección Costo Costo de Unitario Dedi- Depre- Ene-Set Oct - Dic Mensual Anual Medida cación ciación COSTOS DIRECTOS 1,095,272.33 COSTO DE MANO DE OBRA 634,097.04 Serenos 634,097.04 Permanente 1 1,300.69 11,706.21 3,902.07 1,300.69 15,608.28 Contrato Temp. Sujeto Mod. 39 635.82 223,172.82 74,390.94 24,796.98 297,563.76 Contrato Temp. Sujeto Mod. 25 584.95 131,613.75 43,871.25 14,623.75 175,485.00 Contrato de Locac. de Servi. 12 410.00 44,280.00 14,760.00 4,920.00 59,040.00 Choferes Contrato de Locac. de Servi. 16 450.00 64,800.00 21,600.00 7,200.00 86,400.00 COSTO DE MATERIALES 351,097.82 Uniformes Boinas de paño negro 118 Unidad 17.00 1,504 .50 501.50 167.17 2,006.00 Borseguies de cuero 118 Par 48.00 4,248.00 1,416.00 472.00 5,664.00 Capotines con capuchas negro 118 Unidad 75.00 6,637.50 2,212.50 737.50 8,850.00