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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G31/G32/G32/G32/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 9 de febrero de 2006 Concepto Cantidad Unidad Costo % de % de Ejecutado Proyección Costo Costo de Unitario Dedi- Depre- Ene-Set Oct - Dic Mensual Anual Medida cación ciación Cordones dorados 118 Unidad 22.00 1,947.00 649.00 216.33 2,596.00 Correaje negro 118 Unidad 30.00 2,655.00 885.00 295.00 3,540.00 Correajes 118 Unid 25.00 2,212.5 0 737.50 245.83 2,950.00 Emblema metalico 118 Unidad 10.00 885.00 295.00 98.33 1,180.00 Guantes Blancos 118 Par 6.00 531.00 177.00 59.00 708.00 Pantalon modelo Serenazgo 118 Unid 31.50 2,787.7 5 929.25 309.75 3,717.00 Pañuelo Blanco 0.75 x 0.75 cm 118 Unidad 5.00 442.50 147.50 49.17 590.00 Polaca color negro 118 Unidad 55.00 4,867.50 1,622 .50 540.83 6,490.00 Polo manga larga estampado 118 Unidad 17.00 1,504.50 501.50 167.17 2,006.00 Cascos Antimotines 59 Unidad 120.00 5,310.00 1,770.00 590.00 7,080.00 Escudos Antimotines 59 Unidad 36.00 1,593.00 531.00 177.00 2,124.00 Chalecos 68 Unidad 20.29 1,034.56 344.85 114.95 1,379.42 Brigada canina Trilas de cuero 1.50 mt 12 Unidad 28.00 252.00 84.00 28.00 336.00 Collar cadena soldada 70 cm. 12 Unidad 12.00 108.00 36.00 12.00 144.00 Collar de cuero 12 Unidad 22.00 198.00 66.00 22.00 264.00 Driza delgada de 10 mt. 12 Unidad 20.00 180.00 60.00 20.00 240.00 Mosquetones de 1 " 24 Unidad 6.50 117.00 39.00 13.00 156.00 Mosquetones para pelo largo 4 Unidad 22.00 66.00 22.00 7.33 88.00 Mosquetones para pelo corto 4 Unidad 19.00 57.00 19.00 6.33 76.00 Bosales para canes 6 Unidad 55.00 247.50 82.50 27.50 330.00 Alicate York de 8" 1 Unidad 18.58 13.94 4.65 1.55 18.58 Cadena galvanizada 5/16 5 Mts 8.70 32.63 10.88 3.63 43.50 Dirssa 3/16 30 Mts 0.50 11.25 3.75 1.25 15.00 Driza de 1/2 40 Mts 2.90 87.00 29.00 9.67 116.00 Linternas grandes 10 Unidad 10.50 78.75 26.25 8.75 105.00 Linternas sonca Nº 450 RB 32 Unidad 35.85 860.40 286.80 95.60 1,147.20 Martillo 29 onzas Tramontina 1 Unidad 15.94 11.96 3.99 1.33 15.94 Pata de cabra de 30" 1 Unidad 37.95 28.46 9.49 3.16 37.95 Pilas grandes para linternas 64 Unidad 1.25 60.00 20.00 6.67 80.00 Silbato tipo policia 90 Unidad 2.90 195.75 65.25 21.75 261.00 Repuestos 27,097.42 9,032.47 3,010.82 36,129.89 Lubricantes 31,711.07 10,570.36 3,523.45 42,281.42 Combustibles 162,382.83 54,127.61 18,042.54 216,510.44 Utiles de oficina 1,366.11 455.37 151.79 1,821.48 REPOTENCIACION 17,862.81 Costo de Mano de Obra Mecanicos automotriz 01 2,000.00 100 % 2,000.00 2,000.00 Mecanicos 01 1,200.00 100 % 1,200.00 1,200.00 Ayudantes 01 800.00 100 % 800.00 800.00 Repuestos 13,862.81 13,862.81 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 92,214.66 Refrigerios 93 1.92 48,211.20 16,070.40 5,356.80 64,281.60 Alimentos para canes 288 Bolsa 59.50 12,852.00 4,284.00 1,428.00 17,136.00 Servicios de terceros 1,975.24 658.41 219.47 2,633.65 Otros ( detallar ) Medicamentos 6,122.56 2,040.85 680.28 8,163.41 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 83,388.24 Mano de obra indirecta ( detallar ) Jefe encargado 1 1,698.57 15,287.13 5,095.71 1,698.57 20,382.84 Oficina Permanente 1 1,253.85 11,284.65 3,761.55 1,253.85 15,046.20 Contrato Temp. Sujeto a Mod. 1 962.82 8,665.38 2,888.46 962.82 11,553.84 Supervisores Contrato Temp. Sujeto a Mod. 3 772.07 20,845.89 6,948.63 2,316.21 27,794.52 Contrato de Locac. de Serv. 1 717.57 6,458.13 2,152.71 717.57 8,610.84 Uniformes Terno para Dama 1 Conjunto 299.00 224.25 74.75 24.92 299.00 Terno para Caballero 6 Unidad 299.00 1,345.50 448.50 149.50 1,794.00 COSTOS FIJOS 4,720.32 Energia Eléctrica 44.90 14.97 4.99 59.86 Teléfonia fija 3,495.35 1,165.12 388.37 4,660.46 TOTAL 1,183,380.89 ANEXO VI ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2005 Concepto Cantidad Unidad Costo % de % de Ejecutado Proyección Costo Costo de Unitario Dedi- Depre- Ene-Set Oct - Dic Mensual Anual Medida cación ciación COSTOS DIRECTOS 1,558,863.30 COSTO DE MANO DE OBRA 540,599.88 Personal nombrado 15,608.28 Jardinero 1 1,300.69 11,706.21 3,902.07 1,300.69 15,608.28 Personal contratado a sujeto de modalidad 302,751.60 Jefe de grupo 2 763.00 13,734.00 4,578.00 1,526.00 18,312.00