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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 15 de abril de 2009 394332 CUADRO Nº 01 ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE EMISION MECANIZADA 2009 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN % DE DEPRECIACIÓN COSTO MENSUAL COSTO TOTAL COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA Técnicos Informáticos 9 PERSONA 1.500,00 100% 13.500,00 13.500,00 Técnicos Administrativos 15 PERSONA 1.500,00 100% 22.500,00 22.500,00 Compaginadores 25 PERSONA 600.00 100% 15.000,00 15.000,00 Distribución a domicilio 30 PERSONA 700.00 100% 21.000,00 21.000,00 COSTO DE MATERIALES Tapas y contratapas 15 MILLAR 475.00 100% 7.125,00 7.125,00 Formato de presentación 15 MILLAR 84.00 100% 1.260,00 1.260,00 Formatos Impresos PU 30 MILLAR 84.00 100% 2.520,00 2.520,00 Formatos Impresos HR 15 MILLAR 84.00 100% 1.260,00 1.260,00 Formatos Impresos HL (Predial) 15 MILLAR 84.00 100% 1.260,00 1.260,00 Formatos Impresos HL (Arbitrios) 30 MILLAR 84.00 100% 2.520,00 2.520,00 Formato de actualización de datos 15 MILLAR 84.00 100% 1.260,00 1.260,00 Toner Máquina Kyocera 5 UNIDAD 475.00 100% 2.375,00 2.375,00 Toner Máquina HP4015 5 UNIDAD 600.00 100% 3.000,00 3.000,00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Impresora Laser kyocera 1 Equipo 3.500,00 100% 25% 875.00 875.00 Impresora Laser HP 4015 1 Equipo 2.870,00 100% 25% 717.50 717.50 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Adquisición de Planos de CONATA 1 JUEGO 2.600,00 100% 2.600.00 2.600.00 Servicio de Implementación del Software 1 UNIDAD 4.500,00 100% 4.500,00 4.500,00 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 103.272,50 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Mano de obra indirecta (detallar) Gerente 1 PERSONA/MES 5.990,47 25% 1.497,62 1.497,62 Subgerente de Informática 1 PERSONA/MES 4.402,25 80% 3.521,80 3.521,80 Subgerente de Recaudación 1 PERSONA/MES 4.402,25 50% 2.201,13 2.201,13 Secretaria 1 PERSONA/MES 800 75% 600.00 600.00 Material y útiles de ofi cina (detallar) Engrampador 20 UNIDAD 45.20 100% 904.00 904.00 Grapas chicas 10 CAJAS 2.60 100% 26.00 26.00 Ligas 10 CAJAS 9.00 100% 90.00 90.00 Lapicero 110 UNIDAD 0,35 100% 38.50 38.50 Hoja Bond A4 7 MILLAR 24.00 100% 168.00 168.00 Tijeras 4 UNIDAD 2.90 100% 11.60 11.60 TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 9.058,64 Agua 1 SUMINISTRO 172.171,12 0,50% 860,86 860,86 Energía eléctrica 1 SUMINISTRO 79.039,35 0,50% 395.20 395.20 Telefonía 1 GLOBAL 192.341,27 0,50% 961.71 961,71 TOTAL COSTOS FIJOS S/. 2.217,76 TOTAL GENERAL S/. 114.548,90 CUADRO Nº 02 Ingresos estimados por emisión Mecanizada del Impuesto Predial para el año 2009 (en Nuevos Soles) Nº de Predios Costo de Emisión Mecanizada por predio (Monto Anual) Total 14.288 S/. 4,00 S/. 57.152,00 200 (Adicionales ) S/. 0,50 100.00 TOTALES S/. 57.252,00 CUADRO Nº 03 Ingresos estimados por emisión Mecanizada de Arbitrios Municipales para el año 2009 (en Nuevos Soles) Nº de Predios Costo de Emisión Mecanizada por predio (Monto Trimensual) Costo de Emisión Mecanizada por predio (Monto Anual) Total 14.288 S/. 1,00 S/. 4,00 S/. 57.152,00 ESTIMACION DE INGRESOS POR EMISION MECANIZADA 2009 CUADRO Nº 04 Ingresos estimados por Emisión Mecanizada para el año 2009 (En Nuevos Soles) IMPUESTO PREDIAL S/. 57.252,00 ARBITRIOS MUNICIPALES S/. 57.152,00 TOTAL EMISION S/. 114.404,00 335089-1