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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, martes 27 de marzo de 2012 463181 CONCEPTO DÍAS EFECTIVOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEPRECIA- CION COSTO POR TIEMPO DEL SERVICIO (78 DÍAS) % DE DEDICA- CION COSTO TOTAL DEL SERVICIO % Impresora láser HP Laser Jet 1210 40 1 Unidad 450.00 25% 24.38 51.28% 12.50 Mödulo para computadora (Actualiza y Depura Base de datos) 40 4 Unidad 150.00 10% 13.00 51.28% 6.67 Módulo para computadora (Registra, valida valores, diseño y programación) 5 5 Unidad 150.00 10% 16.25 6.41% 1.04 Sillas de metal (Actualiza y Depura Base de datos) 40 4 Unidad 50.00 10% 4.33 51.28% 2.22 Sillas de metal (Registra, valida valores, diseño y programación) 5 5 Unidad 50.00 10% 5.42 6.41% 0.35 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 86,109.80 65.75% Servicios de Terceros 86,109.80 65.75% Impresión de data variable (HR, PU, HLP, HLA) 98,802 Unidad 0.1235 12,202.05 100.00% 12,202.05 Impresión de etiquetas para sellado de bolsa 21,901 Unidad 0.2780 6,088.48 100.00% 6,088.48 Impresión de cargos de notifi cación 21,901 Unidad 0.1096 2,400.35 100.00% 2,400.35 Elaboración de Contenedores para Cuponera 21,901 Unidad 1.6043 35,135.77 100.00% 35,135.77 Elaboración de Formatos Pre Impresos 98,802 Unidad 0.2144 21,183.15 100.00% 21,183.15 Distribución de Cuponeras no VPP, 9,500 cuponeras dentro del distrito 9,500 Unidad 0.8000 7,600.00 100.00% 7,600.00 Distribución de Cuponeras no VPP , 1,500 cuponeras fuera del distrito 1,500 Unidad 1.0000 1,500.00 100.00% 1,500.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,942.32 3.77% Mano de obra indirecta 4,444.32 3.39% Gerente de Adm. Tributaria (Horas efectivas diarias = 2) 30 1 Persona 2,334.31 6,069.22 9.62% 583.58 Gerente de Informática (Horas efectivas diarias = 1) 14 1 Persona 2,334.31 6,069.22 2.24% 136.17 Gerente de Desarrollo Distrital (Horas efectivas diarias = 1) 5 1 Persona 2,334.31 6,069.22 0.80% 48.63 Subgte de Regtro y Fisc Tributaria (Horas efectivas diarias = 3) 39 1 Persona 2,031.23 5,281.19 18.75% 990.22 Especialista en Tributación (Horas efectivas diarias = 5) 41 1 Persona 2,098.55 5,456.23 32.85% 1,792.51 Chofer (Horas efectivas diarias = 1) 13 1 Persona 1,942.67 5,050.95 2.08% 105.23 Personal de Vigilancia (Horas efectivas diarias = 8) 20 1 Persona 1,090.00 2,834.00 25.64% 726.67 Personal de Limpieza (Horas efectivas diarias = 1) 20 1 Persona 735.75 1,912.95 3.21% 61.31 Movilidad 260.00 0.20% Movilidad para Supervisores 26 Movilidad 10.00 260.00 100.00% 260.00 Combustible y Aceite 238.00 0.18% Diesel 2 13 Galón 16.00 208.00 100.00% 208.00 Aceite 0.5 Galón 60.00 30.00 100.00% 30.00 COSTOS FIJOS 1,342.56 1.03% Agua potable Felipe Santiago Ore N° 215 1 Servicio 621.41 1,615.67 10.96% 177.10 Agua potable Av. Vivanco 859 1 Servicio 1,171.34 3,045.48 0.51% 15.62 Energía Eléctrica Felipe Santiago Ore N° 215 1 Servicio 3,482.14 9,053.56 10.96% 992.41 Energía Eléctrica Av. Vivanco 859 1 Servicio 3,421.01 8,894.63 0.51% 45.61 Telefonía fi ja - Gerencia de Adm Tributaria 1 Servicio 312.05 811.33 10.96% 88.93 Telefonía Móvil - Gerente de Adm Tributaria 1 Servicio 74.23 193.00 9.62% 18.56 Telefonía Móvil - Gerente de Informática 1 Servicio 74.23 193.00 2.24% 4.33 TOTAL 130,974.41 100% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE DERECHO DE EMISION MECANIZADA ANEXO 02 ESTIMACION DE INGRESOS EJERCICIO 2012 INGRESOS POR EMISION GENERAL: CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 21,901 DERECHO DE EMISION 5.70 TOTAL INGRESOS POR EMISION GENERAL 124,835.70 INGRESOS POR PREDIOS ADICIONALES: CANTIDAD DE PREDIOS ADICIONALES (ÚNICOS Y EN CONDOMINIO) 5,599.00 COSTO POR PREDIO ADICIONAL 1.00 TOTAL DE INGRESOS POR PREDIO ADICIONAL 5,599.00 INGRESO TOTAL 130,434.70 COSTO TOTAL 130,974.41 COBERTURA 99.59% 769157-1