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El Peruano Miércoles 31 de diciembre de 2014 543696 Por otro lado, la municipalidad ejecuta de manera complementaria el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos de Maleza generados por las actividades de mantenimiento de las diferentes áreas verdes del distrito, este servicio es tercerizado mediante la empresa Representaciones Peruanas del Sur S.A. REPERSA; el servicio es a todo costo y se brinda en el horario de mañana desde las 7am hasta que los vehículos se llenen. La ejecución total de gastos durante el periodo enero-agosto en el servicio de Parques y Jardines está representado por un índice de 70.83%, el mismo que ha permitido alcanzar índices parciales de 70.89% en costos directos, 64.36% en costos indirectos y gastos administrativos y 81.22% en costos fi jos; asimismo, la proyección total de gastos para el periodo setiembre-diciembre alcanza un índice de 35.85%; lográndose tener una ejecución anual proyectada con un monto de S/. 3´554,174.91 que estaría representando un índice total de 106.69%, respecto a S/. 3´331,453.25 monto establecido en la Ordenanza N° 407-MPL “Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2014” (VER CUADRO A3). En la ejecución de mano de obra del periodo Enero a Agosto se aprecia un alto índice de ejecución para el personal nombrado (D. Leg. 728) y un bajo índice de ejecución para el personal contratado CAS, variaciones observadas respecto a la programación en el Plan Anual del Servicio, ello se debe a procesos administrativos forzados por situaciones exógenas a la corporación municipal. Tal es el caso que en Enero del 2013 un grupo importante de personal que se encontraba bajo la modalidad CAS pasó a la modalidad de Contratado (Servicio por Tercero) por lo que la cantidad prevista para CAS bajó considerablemente y el de Contratados subió en dicho ejercicio fi scal; sin embargo, en el presente año se han realizado dos procesos de selección de personal para la modalidad Nombrado, siendo el primer proceso en el mes de Enero del 2014 (Concurso Nº 01-2013 de Provisión de plazas vacantes del personal obrero bajo el régimen laboral de la actividad privada, por reemplazo en los casos de cese de 42 plazas de trabajadores de servicios I de la Subgerencia de Gestión Ambiental) y el segundo en el mes de Junio del 2014 (Proceso de Selección Nº 01-2014 para la contratación a plazo indeterminado del régimen laboral de la actividad privada de 30 plazas vacantes, distribuidas en 29 trabajadores de servicio I y 01 técnico electricista); donde parte del personal que se encontraba en la modalidad de contratado (servicio por tercero) paso al régimen laboral del D. Leg. 728; aquí se debe señalar que para el segundo periodo de ejecución Setiembre - Diciembre se mantendrá el nivel de gasto promedio. Del mismo modo, el consumo de Combustible no alcanzó una ejecución satisfactoria, debido a que algunos vehículos presentaron difi cultades propias del servicio por desperfectos mecánicos que fueron superados en el menor tiempo posible ya que se atendieron dichas difi cultades mediante el servicio de terceros; sin embargo los periodos cortos en que el vehículo Camión Baranda Dodge de placa WS-1783 y el Camión Cisterna HINO de placa EGE-411 estuvieron internados en talleres externos (para su reparación y mantenimiento general respectivamente) produjeron un menor consumo de combustible, la compra de dicho elemento se realizo mediante adjudicación de menor cuantía Nº 026-2013- MPL-CE mediante el proveedor la empresa “Asesoría Comercial S.A. ACOSA” la misma que es válida hasta el mes de setiembre del presente año, por lo que se viene elaborando un nuevo proceso para la continuidad del servicio. Si bien ello ha afectado la ejecución de gastos de combustible, por necesidad de servicio se estima un incremento de consumo para el periodo Octubre - Diciembre, ya que son meses en que la temperatura climática sube considerablemente por lo que será necesario incrementar la frecuencia del riego con camiones cisterna a fi n de cubrir la necesidad de agua de las áreas verdes públicas del distrito, actividades que al mes de diciembre nos permitirán alcanzar un mejor índice de ejecución; asimismo, los cambios de aceite y lubricantes se han venido dando conforme los kilometrajes de recorrido para ello se ha recurrido a comienzos de año un stock disponible en el taller de Maestranza y a una primera compra el mes de Julio, adquiridos mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía Nº 022-2014-MPL-CE, siendo necesario la adquisición de estos elementos posteriormente a fi n de cubrir con las necesidades de cada vehículo y poder asegurar el estado óptimo de los vehículos empleados para este servicio, ya que será necesario incrementar la frecuencia del riego con camiones cisterna a fi n de cubrir la necesidad de agua de las áreas verdes públicas del distrito. En el caso de abonos, fertilizantes e insecticidas, si bien en el mes de enero mediante el proceso de adjudicación directa selectiva Nº 034-2013-MPL-CE se realizó una primera compra de casi la totalidad de abonos, fertilizantes e insecticidas requeridos para la prestación del servicio durante gran parte del año; sin embargo para lo que resta de la ejecución, en el segundo periodo se hace necesario realizar una segunda compra en el mes de Setiembre de tierra de chacra para las labores de recuperación de suelos en espacios públicos que se encuentren en tierra dura con el objetivo de remozar las áreas verdes y también una compra de los insecticidas Metomio (Lannate) y Rotenona pues el aumento de temperatura en el clima trae consigo el brote de algunas plagas en las plantas fl orales y arbustivas que se combatirán con dichos insecticidas. Durante el primer periodo en el mes de abril mediante el proceso de adjudicación directa selectiva Nº 012-2014-MPL- CE se realizó una compra de la totalidad de semillas de plantas y árboles requeridas para coberturar la necesidad del servicio mediante la siembra y remozamiento de las áreas verdes públicas del distrito; asimismo se obtuvo entre otros la compra de 6 millares de plantines de fl ores de la especie Marigold según la orden de compra Nº 2014-00136. El cumplimiento de consumo de los repuestos y accesorios se ha venido dando conforme las necesidades que se presentaron ante las fallas de los vehículos, presentándose dos escenarios de ejecución: El primero está referido a la compra de los repuestos para ser cambiados por el personal técnico mecánico de la corporación municipal y el encargado de mantenimiento de motoguadañas, elementos que fueron adquiridos entre otros mediante la orden de compra Nº 2014-00204, la orden de compra Nº 2014-00176 (repuestos para vehículos), la orden de compra Nº 2014- 00298 (repuestos para motoguadañas) y el proceso de adjudicación de menor cuantía Nº 022-2014-MPL-CE (entre otros hilo nylon para motoguadañas); El segundo escenario contempla el uso del Servicio de Terceros (componente que presenta un índice de ejecución de 377.37% respecto a lo programado), debido a que, para el mantenimiento correctivo de vehículos a todo costo (se ha incluido repuestos y mano de obra elementos que elevan el costo del servicio), cuando las fallas requerían de personal especializado y/o maquinaria especializada con el que no cuenta la corporación municipal, observándose en el primer periodo que debido a desperfectos mecánicos de las unidades vehiculares empleadas en el servicio, surgió la necesidad de realizar una cantidad mayor de servicios de reparación que las previstas en el plan anual, dichos mantenimientos se pagaron generando ordenes de servicio tales como la orden de servicio Nº 2014-00468 (reparación de cisterna por kilometraje Hino de placa EGE-411 mediante la empresa MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.), Nº 2014-00361 (pintado de tanques con zincromato y pintura anticorrosiva de los camiones cisterna Volvo VOL-005, Hino EGE-411 y Chevrolet EGE- 683 mediante la empresa Servicios Generales de Milagros Echevarria Reyes ), Nº 2014-00064 (cambio general de los paquetes de muelles del camión cisterna volvo VOL-005 mediante los servicios de Tomairo Velásquez Agapito Lauro), y Nº 2014-00602 (reparación del servicio de enfriamiento del camión cisterna volvo VOL-005 a todo costo, mediante la empresa Flores Carrera Luz Grimanesa), entre otros. En el caso de Materiales, al estar estas operativas (en buen estado), no fue necesaria su reposición inmediata de algunos materiales, en lo que va del año se realizaron dos compras, la primera en el mes de febrero (mediante la orden