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El Peruano Miércoles 31 de diciembre de 2014 543703 COSTOS FIJOS 81,290.50 66,021.87 81.22% 22,288.02 27.42% 88,309.89 108.63% Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) 18,291.70 11,866.93 64.88% 5,933.47 32.44% 17,800.40 97.31% Agua potable Vivero Municipal 19,537.68 11,568.32 59.21% 11,568.32 59.21% 23,136.64 118.42% Agua potable 4,872.46 4,155.52 85.29% 2,077.76 42.64% 6,233.28 127.93% Energía Eléctrica 2,932.64 2,977.59 101.53% 2,126.85 72.52% 5,104.44 174.06% Telefonía fi ja 1,016.37 814.28 80.12% 581.63 57.23% 1,395.90 137.34% SOAT (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL- 005) 1,356.41 1,356.36 100.00% 0.00 0.00% 1,356.36 100.00% Seguro Vehíc - Accidentes (WS-1783, EGE- 683, EGE-411) 33,283.23 33,282.87 100.00% 0.00 0.00% 33,282.87 100.00% TOTAL 3,331,453.25 2,359,712.69 70.83% 1,194,462.22 35.85% 3,554,174.91 106.69% 1/ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizo para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta CUADRO A4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML) Costos Aprobados 2014 S/. Ejecución Ene - Ago 2014 Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento COSTOS DIRECTOS 5,305,986.02 3,639,299.44 68.59% 1,730,190.15 32.61% 5,369,489.60 101.20% COSTO DE MANO DE OBRA 1/ 4,372,518.38 2,965,133.16 67.81% 1,482,566.58 33.91% 4,447,699.74 101.72% Sereno CAS - D. LEG. 1057 4,245,388.00 2,841,479.46 66.93% 1,420,739.73 33.47% 4,262,219.19 100.40% Personal nombrado (D. Leg 728) 19,109.06 12,397.20 64.88% 6,198.60 32.44% 18,595.80 97.31% Servicio de Terceros (Serv. extraordinario complementario PNP) 108,021.31 111,256.50 102.99% 55,628.25 51.50% 166,884.75 154.49% COSTO DE MATERIALES 734,687.54 474,516.96 64.59% 214,132.66 29.15% 688,649.62 93.73% Combustible (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) 509,890.03 282,962.88 55.49% 178,668.47 35.04% 461,631.35 90.54% Aceites (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) 31,999.46 15,640.40 48.88% 16,359.06 51.12% 31,999.46 100.00% Lubricantes (10 camionetas, 03 automóviles y 28 motocicletas) 20,448.73 10,343.60 50.58% 10,105.13 49.42% 20,448.73 100.00% Repuestos y Accesorios (13 vehiculos, 28 motos y 30 bicicletas) 172,349.32 165,570.08 96.07% 9,000.00 5.22% 174,570.08 101.29%