Norma Legal Oficial del día 31 de diciembre del año 2014 (31/12/2014)
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TEXTO DE LA PÁGINA 209
El Peruano Miercoles 31 de diciembre de 2014
543703
COSTOS FIJOS Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) Agua potable Vivero Municipal Agua potable Energia Electrica Telefonia fija SOAT (WS-1783, EGE-683, EGE-411, VOL005) Seguro Vehic - Accidentes (WS-1783, EGE683, EGE-411)
81,290.50
66,021.87
81.22%
22,288.02
27.42%
88,309.89
108.63%
18,291.70 19,537.68 4,872.46 2,932.64 1,016.37
11,866.93 11,568.32 4,155.52 2,977.59 814.28
64.88% 59.21% 85.29% 101.53% 80.12%
5,933.47 11,568.32 2,077.76 2,126.85 581.63
32.44% 59.21% 42.64% 72.52% 57.23%
17,800.40 23,136.64 6,233.28 5,104.44 1,395.90
97.31% 118.42% 127.93% 174.06% 137.34%
1,356.41
1,356.36
100.00%
0.00
0.00%
1,356.36
100.00%
33,283.23
33,282.87
100.00%
0.00
0.00%
33,282.87
100.00%
TOTAL
3,331,453.25 2,359,712.69
70.83% 1,194,462.22
35.85% 3,554,174.91
106.69%
1/ En el caso de mano de obra directa, la aplicacion de IPC que se realizo para el ano 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneracion, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situacion se aplica a la mano de obra indirecta
CUADRO A4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML) Ejecucion Ene - Ago 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Ejecucion Proyectada Set - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Ejecucion Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento
Costos Aprobados 2014 S/.
COSTOS DIRECTOS
5,305,986.02 3,639,299.44
68.59% 1,730,190.15
32.61% 5,369,489.60
101.20%
COSTO DE MANO DE OBRA 1/ MORDAZA CAS - D. LEG. 1057 Personal nombrado (D. Leg 728) Servicio de Terceros (Serv. extraordinario complementario PNP)
4,372,518.38 2,965,133.16 4,245,388.00 2,841,479.46 19,109.06 12,397.20
67.81% 1,482,566.58 66.93% 1,420,739.73 64.88% 6,198.60
33.91% 4,447,699.74 33.47% 4,262,219.19 32.44% 18,595.80
101.72% 100.40% 97.31%
108,021.31
111,256.50
102.99%
55,628.25
51.50%
166,884.75
154.49%
COSTO DE MATERIALES Combustible (10 automoviles y 28 motocicletas) camionetas, 03
734,687.54
474,516.96
64.59%
214,132.66
29.15%
688,649.62
93.73%
509,890.03
282,962.88
55.49%
178,668.47
35.04%
461,631.35
90.54%
Aceites (10 camionetas, 03 automoviles y 28 motocicletas) Lubricantes (10 camionetas, 03 automoviles y 28 motocicletas) Repuestos y Accesorios (13 vehiculos, 28 motos y 30 bicicletas)
31,999.46
15,640.40
48.88%
16,359.06
51.12%
31,999.46
100.00%
20,448.73
10,343.60
50.58%
10,105.13
49.42%
20,448.73
100.00%
172,349.32
165,570.08
96.07%
9,000.00
5.22%
174,570.08
101.29%