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El Peruano Miércoles 31 de diciembre de 2014 543700 Personal Contratado (CAS) 31,134.80 15,558.62 49.97% 10,099.52 32.44% 25,658.14 82.41% Uniformes para personal de supervisión 1,413.57 1,413.57 100.00% 0.00 0.00% 1,413.57 100.00% Combustible (Camioneta PGH-954) 9,268.08 4,600.00 49.63% 3,427.92 36.99% 8,027.92 86.62% Lubricantes y Aditivos (Camioneta PGH-954) 1,279.36 1,279.36 100.00% 0.00 0.00% 1,279.36 100.00% Repuestos y accesorios (Camioneta PGH-954) 3,724.54 1,000.00 26.85% 2,687.50 72.16% 3,687.50 99.01% Mantenimiento y Reparación (Camioneta PGH-954) 518.94 1,475.00 284.23% 0.00 0.00% 1,475.00 284.23% Materiales de limpieza para local 304.94 304.94 100.00% 0.00% 304.94 100.00% Material y útiles de ofi cina 523.36 804.33 153.69% 0.00% 804.33 153.69% Servicios de Telefonía móvil 782.49 740.44 94.63% 528.89 67.59% 1,269.33 162.22% COSTOS FIJOS 28,921.82 21,752.10 75.21% 8,805.21 30.44% 30,557.30 105.65% Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) 18,291.70 11,866.93 64.88% 5,933.47 32.44% 17,800.40 97.31% Agua potable 3,045.29 2,493.31 81.87% 1,246.66 40.94% 3,739.97 122.81% Energía Eléctrica 1,832.90 1,786.55 97.47% 1,276.11 69.62% 3,062.66 167.09% Telefonía fi ja 635.23 488.57 76.91% 348.98 54.94% 837.54 131.85% SOAT (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) 1,680.14 1,680.14 100.00% 0.00% 1,680.14 100.00% Seguro Vehíc - Accidentes (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) 3,436.55 3,436.59 100.00% 0.00% 3,436.59 100.00% TOTAL 1,829,919.27 1,339,782.32 73.22% 643,022.57 35.14% 1,982,804.90 108.35% 1/ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizo para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML) Costos Reajustados 2014 S/. Ejecución Ene - Ago 2014 Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento COSTOS DIRECTOS 3,371,117.51 2,037,605.18 60.44% 1,456,881.59 43.22% 3,494,486.77 103.66% COSTO DE MANO DE OBRA 1/ 132,507.63 91,965.63 69.40% 55,509.66 41.89% 147,475.29 111.30% Personal nombrado (D. Leg 728) 123,259.23 85,965.63 69.74% 52,509.66 42.60% 138,475.29 112.34% Personal Contratado (Serv. terceros) 9,248.40 6,000.00 64.88% 3,000.00 32.44% 9,000.00 97.31% COSTO DE MATERIALES 61,995.13 19,062.99 30.75% 31,879.04 51.42% 50,942.03 82.17% Combustible Volquete WP 000 (VOL 311) 20,436.93 9,695.92 47.44% 9,683.28 47.38% 19,379.20 94.82% Herramientas y materiales 908.40 0.00 0.00% 908.40 100.00% 908.40 100.00% Aceites Volquete WP 000 (VOL 311) 3,255.44 2,480.64 76.20% 687.36 21.11% 3,168.00 97.31%