Norma Legal Oficial del día 31 de diciembre del año 2014 (31/12/2014)

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TEXTO DE LA PÁGINA 206

543700
Personal Contratado (CAS) Uniformes para personal de supervision Combustible (Camioneta PGH-954) Lubricantes y Aditivos (Camioneta PGH-954) Repuestos y accesorios (Camioneta PGH-954) Mantenimiento y Reparacion (Camioneta PGH-954) Materiales de limpieza para local Material y utiles de oficina Servicios de Telefonia movil 31,134.80 1,413.57 9,268.08 1,279.36 3,724.54 518.94 304.94 523.36 782.49 15,558.62 1,413.57 4,600.00 1,279.36 1,000.00 1,475.00 304.94 804.33 740.44 49.97% 10,099.52 100.00% 49.63% 100.00% 26.85% 284.23% 100.00% 153.69% 94.63% 528.89 0.00 3,427.92 0.00 2,687.50 0.00 32.44% 0.00% 36.99% 0.00% 72.16% 0.00% 0.00% 0.00% 67.59%

El Peruano Miercoles 31 de diciembre de 2014

25,658.14 1,413.57 8,027.92 1,279.36 3,687.50 1,475.00 304.94 804.33 1,269.33

82.41% 100.00% 86.62% 100.00% 99.01% 284.23% 100.00% 153.69% 162.22%

COSTOS FIJOS Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) Agua potable Energia Electrica Telefonia fija SOAT (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055) Seguro Vehic - Accidentes (EGB-215, PQ-8097, PGH-954, EA-4055)

28,921.82

21,752.10

75.21%

8,805.21

30.44%

30,557.30

105.65%

18,291.70 3,045.29 1,832.90 635.23 1,680.14

11,866.93 2,493.31 1,786.55 488.57 1,680.14

64.88% 81.87% 97.47% 76.91% 100.00%

5,933.47 1,246.66 1,276.11 348.98

32.44% 40.94% 69.62% 54.94% 0.00%

17,800.40 3,739.97 3,062.66 837.54 1,680.14

97.31% 122.81% 167.09% 131.85% 100.00%

3,436.55

3,436.59

100.00%

0.00%

3,436.59

100.00%

TOTAL

1,829,919.27 1,339,782.32

73.22% 643,022.57

35.14% 1,982,804.90

108.35%

1/ En el caso de mano de obra directa, la aplicacion de IPC que se realizo para el ano 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneracion, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situacion se aplica a la mano de obra indirecta

CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RR.SS. Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 Costos APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL Reajustados REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL 2014 (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO S/. Nº 2635-MML) Ejecucion Ene - Ago 2014 Nominal S/. Ejecucion Proyectada Set - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Ejecucion Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento

COSTOS DIRECTOS

3,371,117.51

2,037,605.18

60.44% 1,456,881.59

43.22% 3,494,486.77

103.66%

COSTO DE MANO DE OBRA 1/ Personal nombrado (D. Leg 728) Personal Contratado (Serv. terceros)

132,507.63 123,259.23 9,248.40

91,965.63 85,965.63 6,000.00

69.40% 69.74% 64.88%

55,509.66 52,509.66 3,000.00

41.89% 42.60% 32.44%

147,475.29 138,475.29 9,000.00

111.30% 112.34% 97.31%

COSTO DE MATERIALES Combustible Volquete WP 000 (VOL 311) Herramientas y materiales Aceites Volquete WP 000 (VOL 311)

61,995.13 20,436.93 908.40 3,255.44

19,062.99 9,695.92 0.00 2,480.64

30.75% 47.44% 0.00% 76.20%

31,879.04 9,683.28 908.40 687.36

51.42% 47.38% 100.00% 21.11%

50,942.03 19,379.20 908.40 3,168.00

82.17% 94.82% 100.00% 97.31%