Norma Legal Oficial del día 31 de diciembre del año 2014 (31/12/2014)

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TEXTO DE LA PÁGINA 207

El Peruano Miercoles 31 de diciembre de 2014

543701
37,394.36 6,886.43 18.42% 20,600.00 55.09% 27,486.43 73.50%

Repuestos Volquete WP 000 (VOL 311)

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Uniformes Servicios de Terceros Servicio de recoleccion, transporte y disposicion de RR.SS. por 17 dias Servicio de recoleccion, transporte y disposicion RR.SS por 348 dias Servicio de Terceros Volquete WP 000 (VOL 311)

3,176,614.74 3,144.46 3,173,470.29 132,958.08 3,038,210.38 2,301.82

1,926,576.57 2,376.57 1,924,200.00 0.00 1,916,215.00 7,985.00

60.65% 1,369,492.89 75.58% 767.89

43.11% 3,296,069.46 24.42% 3,144.46

103.76% 100.00% 103.76% 0.00% 108.12% 346.90%

60.63% 1,368,725.00 0.00% 0.00

43.13% 3,292,925.00 0.00% 0.00

63.07% 1,368,725.00 346.90% 0.00

45.05% 3,284,940.00 0.00% 7,985.00

COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS Mano de Obra Indirecta
1/

Y

GASTOS 78,422.09 62,006.74 33,474.59 28,532.15 706.78 9,268.08 1,279.36 47,640.17 37,427.92 21,869.30 15,558.62 706.78 4,600.00 1,279.36 1,000.00 1,475.00 182.96 536.22 431.93 60.75% 60.36% 65.33% 54.53% 100.00% 49.63% 100.00% 26.85% 284.23% 100.00% 180.82% 98.58% 26,709.56 20,285.62 11,030.35 9,255.27 0.00 3,427.92 0.00 2,687.50 0.00 0.00 0.00 308.52 34.06% 32.72% 32.95% 32.44% 0.00% 36.99% 0.00% 72.16% 0.00% 0.00% 0.00% 70.41% 74,349.73 57,713.54 32,899.65 24,813.89 706.78 8,027.92 1,279.36 3,687.50 1,475.00 182.96 536.22 740.44 94.81% 93.08% 98.28% 86.97% 100.00% 86.62% 100.00% 99.01% 284.23% 100.00% 180.82% 168.99%

Personal nombrado Personal contratado CAS Uniformes para personal de supervision Combustible (Camioneta PGH-954) Lubricantes y aditivos 954) Repuestos (Camioneta PGH-954) Mantenimiento y reparacion (Camioneta PGH-954) Materiales de Limpieza para local Material y utiles de oficina Servicio de Telefonia movil (Camioneta PGH-

3,724.54 518.94 182.96 296.54 438.15

COSTOS FIJOS Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) Agua potable Energia Electrica Telefonia fija SOAT (VOL 311, PGH-954) Seguro Vehic - Accidentes (VOL 311, PGH954)

23,570.94 18,291.70 1,827.17 1,099.73 381.14 498.39 1,472.81

17,017.47 11,866.93 1,662.21 1,191.04 325.71 498.40 1,473.19

72.20% 64.88% 90.97% 108.30% 85.46% 100.00% 100.03%

7,847.96 5,933.47 831.10 850.74 232.65 0.00 0.00

33.30% 32.44% 45.49% 77.36% 61.04% 0.00% 0.00%

24,865.43 17,800.40 2,493.31 2,041.78 558.36 498.40 1,473.19

105.49% 97.31% 136.46% 185.66% 146.50% 100.00% 100.03%

TOTAL

3,473,110.54

2,102,262.82

60.53% 1,491,439.11

42.94% 3,593,701.93

103.47%

1/ En el caso de mano de obra directa, la aplicacion de IPC que se realizo para el ano 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneracion, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situacion se aplica a la mano de obra indirecta

CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML) Costos Aprobados 2014 S/. Ejecucion Ene - Ago 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Ejecucion Proyectada Set - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Ejecucion Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento