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El Peruano Miércoles 31 de diciembre de 2014 543701 Repuestos Volquete WP 000 (VOL 311) 37,394.36 6,886.43 18.42% 20,600.00 55.09% 27,486.43 73.50% OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 3,176,614.74 1,926,576.57 60.65% 1,369,492.89 43.11% 3,296,069.46 103.76% Uniformes 3,144.46 2,376.57 75.58% 767.89 24.42% 3,144.46 100.00% Servicios de Terceros 3,173,470.29 1,924,200.00 60.63% 1,368,725.00 43.13% 3,292,925.00 103.76% Servicio de recolección, transporte y disposición de RR.SS. por 17 días 132,958.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% Servicio de recolección, transporte y disposición RR.SS por 348 días 3,038,210.38 1,916,215.00 63.07% 1,368,725.00 45.05% 3,284,940.00 108.12% Servicio de Terceros Volquete WP 000 (VOL 311) 2,301.82 7,985.00 346.90% 0.00 0.00% 7,985.00 346.90% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 78,422.09 47,640.17 60.75% 26,709.56 34.06% 74,349.73 94.81% Mano de Obra Indirecta 1/ 62,006.74 37,427.92 60.36% 20,285.62 32.72% 57,713.54 93.08% Personal nombrado 33,474.59 21,869.30 65.33% 11,030.35 32.95% 32,899.65 98.28% Personal contratado CAS 28,532.15 15,558.62 54.53% 9,255.27 32.44% 24,813.89 86.97% Uniformes para personal de supervisión 706.78 706.78 100.00% 0.00 0.00% 706.78 100.00% Combustible (Camioneta PGH-954) 9,268.08 4,600.00 49.63% 3,427.92 36.99% 8,027.92 86.62% Lubricantes y aditivos (Camioneta PGH- 954) 1,279.36 1,279.36 100.00% 0.00 0.00% 1,279.36 100.00% Repuestos (Camioneta PGH-954) 3,724.54 1,000.00 26.85% 2,687.50 72.16% 3,687.50 99.01% Mantenimiento y reparación (Camioneta PGH-954) 518.94 1,475.00 284.23% 0.00 0.00% 1,475.00 284.23% Materiales de Limpieza para local 182.96 182.96 100.00% 0.00 0.00% 182.96 100.00% Material y útiles de ofi cina 296.54 536.22 180.82% 0.00 0.00% 536.22 180.82% Servicio de Telefonía móvil 438.15 431.93 98.58% 308.52 70.41% 740.44 168.99% COSTOS FIJOS 23,570.94 17,017.47 72.20% 7,847.96 33.30% 24,865.43 105.49% Personal de mantenimiento de local (limpieza y seguridad) 18,291.70 11,866.93 64.88% 5,933.47 32.44% 17,800.40 97.31% Agua potable 1,827.17 1,662.21 90.97% 831.10 45.49% 2,493.31 136.46% Energía Eléctrica 1,099.73 1,191.04 108.30% 850.74 77.36% 2,041.78 185.66% Telefonía fi ja 381.14 325.71 85.46% 232.65 61.04% 558.36 146.50% SOAT (VOL 311, PGH-954) 498.39 498.40 100.00% 0.00 0.00% 498.40 100.00% Seguro Vehíc - Accidentes (VOL 311, PGH- 954) 1,472.81 1,473.19 100.03% 0.00 0.00% 1,473.19 100.03% TOTAL 3,473,110.54 2,102,262.82 60.53% 1,491,439.11 42.94% 3,593,701.93 103.47% 1/ En el caso de mano de obra directa, la aplicación de IPC que se realizo para el año 2014 con la Ordenanza N° 407-MPL, no se debe entender como incremento de remuneración, dicho monto se ha destinado a otros conceptos Ejm: Incremento de Aguinaldo de S/. 300.00 a S/. 500.00 nuevos soles; similar situación se aplica a la mano de obra indirecta CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML) Costos Aprobados 2014 S/. Ejecución Ene - Ago 2014 Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento