Norma Legal Oficial del día 31 de diciembre del año 2014 (31/12/2014)

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TEXTO DE LA PÁGINA 205

El Peruano Miercoles 31 de diciembre de 2014

543699
Recoleccion RR.SS. Parques y Jardines Serenazgo TOTALES 3,473,110.54 3,331,453.25 5,760,912.98 14,395,396.05 3,473,110.54 3,331,453.25 5,760,912.98 14,395,396.05

1/

Costos consignados en la Ordenanza N° 397-MPL, reajustados para el ano 2014 con IPC=2.76 aprobados con la Ordenanza N° 407-MPL

Considerando que la prorroga de los costos, tambien prorrogara para el ejercicio fiscal 2015 las tasas y la estimacion de ingresos que fueron aprobados en la Ordenanza Nº 407 ­ MPL, dicho prorroga ha sido presentada por la Subgerencia de Registro y Fiscalizacion Tributaria con el Memorando Nº 131-2014-MPL-GAT/SRFT, cuyos MORDAZA se muestran en los Anexos II y III
CUADRO A1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014

ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML)

Costos Reajustados 2014 S/.

Ejecucion Ene - Ago 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento

Ejecucion Proyectada Set - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento

Ejecucion Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento

COSTOS DIRECTOS

1,648,579.92 1,221,780.96

74.11% 582,745.64

35.35% 1,804,526.60

109.46%

COSTO DE MANO DE OBRA 1/ Personal nombrado (D. Leg 728) Personal Contratado (CAS) Personal Contratado (Serv. Terceros)

1,314,873.85 951,226.76 215,056.13 148,590.96

899,042.56 773,690.63 31,051.93 94,300.00

68.37% 537,849.96 81.34% 472,586.95 14.44% 17,063.00 63.46% 48,200.00

40.91% 1,436,892.51 49.68% 1,246,277.58 7.93% 32.44% 48,114.93 142,500.00

109.28% 131.02% 22.37% 95.90%

COSTO DE MATERIALES Combustible (EGB-215, PQ-8097, EA-4055, NG4193) Herramientas y materiales Lubricantes y Aditivos (EGB-215, PQ-8097, EA4055) Repuestos y accesorios (EGB-215, PQ-8097, EA4055)

266,521.17

253,872.19

95.25% 41,159.50

15.44%

295,031.69

110.70%

60,783.93 171,195.49

38,287.75 205,771.26

62.99% 24,244.66 120.20% 0.00

39.89% 0.00%

62,532.41 205,771.26

102.88% 120.20%

4,932.48

4,360.64

88.41%

571.84

11.59%

4,932.48

100.00%

29,609.27

5,452.54

18.41% 16,343.00

55.20%

21,795.54

73.61%

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Uniforme de Personal Servicio de Terceros (EGB-215, PQ-8097, EA4055)

67,184.90 60,906.26

68,866.22 57,170.08

102.50% 93.87%

3,736.18 3,736.18

5.56% 6.13%

72,602.40 60,906.26

108.06% 100.00%

6,278.64

11,696.14

186.28%

0.00%

11,696.14

186.28%

COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS Mano de obra indirecta 1/ Personal Nombrado

Y

GASTOS 152,417.54 134,602.27 103,467.47 96,249.27 84,631.62 69,073.00 63.15% 51,471.73 62.88% 44,827.42 66.76% 34,727.90 33.77% 33.30% 33.56% 147,720.99 129,459.04 103,800.90 96.92% 96.18% 100.32%