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El Peruano Miércoles 31 de diciembre de 2014 543699 Recolección RR.SS. 3,473,110.54 3,473,110.54 Parques y Jardines 3,331,453.25 3,331,453.25 Serenazgo 5,760,912.98 5,760,912.98 TOTALES 14,395,396.05 14,395,396.05 1/ Costos consignados en la Ordenanza N° 397-MPL, reajustados para el año 2014 con IPC=2.76 aprobados con la Ordenanza N° 407-MPL Considerando que la prórroga de los costos, también prorrogara para el ejercicio fi scal 2015 las tasas y la estimación de ingresos que fueron aprobados en la Ordenanza Nº 407 – MPL, dicho prorroga ha sido presentada por la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria con el Memorando Nº 131-2014-MPL-GAT/SRFT, cuyos cuadros se muestran en los Anexos II y III CUADRO A1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2014 ESTRUCTURA DE COSTOS 2014 APROBADO CON ORDENANZA Nº 397-MPL REAJUSTADO CON LA ORDENANZA Nº 407-MPL (RATIFICADO CON ACUERDO DE CONCEJO Nº 2635-MML) Costos Reajustados 2014 S/. Ejecución Ene - Ago 2014 Ejecución Proyectada Set - Dic 2014 Ejecución Proyectada Ene - Dic 2014 Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento Nominal S/. % Nivel de Cumplimiento COSTOS DIRECTOS 1,648,579.92 1,221,780.96 74.11% 582,745.64 35.35% 1,804,526.60 109.46% COSTO DE MANO DE OBRA 1/ 1,314,873.85 899,042.56 68.37% 537,849.96 40.91% 1,436,892.51 109.28% Personal nombrado (D. Leg 728) 951,226.76 773,690.63 81.34% 472,586.95 49.68% 1,246,277.58 131.02% Personal Contratado (CAS) 215,056.13 31,051.93 14.44% 17,063.00 7.93% 48,114.93 22.37% Personal Contratado (Serv. Terceros) 148,590.96 94,300.00 63.46% 48,200.00 32.44% 142,500.00 95.90% COSTO DE MATERIALES 266,521.17 253,872.19 95.25% 41,159.50 15.44% 295,031.69 110.70% Combustible (EGB-215, PQ-8097, EA-4055, NG- 4193) 60,783.93 38,287.75 62.99% 24,244.66 39.89% 62,532.41 102.88% Herramientas y materiales 171,195.49 205,771.26 120.20% 0.00 0.00% 205,771.26 120.20% Lubricantes y Aditivos (EGB-215, PQ-8097, EA- 4055) 4,932.48 4,360.64 88.41% 571.84 11.59% 4,932.48 100.00% Repuestos y accesorios (EGB-215, PQ-8097, EA- 4055) 29,609.27 5,452.54 18.41% 16,343.00 55.20% 21,795.54 73.61% OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 67,184.90 68,866.22 102.50% 3,736.18 5.56% 72,602.40 108.06% Uniforme de Personal 60,906.26 57,170.08 93.87% 3,736.18 6.13% 60,906.26 100.00% Servicio de Terceros (EGB-215, PQ-8097, EA- 4055) 6,278.64 11,696.14 186.28% 0.00% 11,696.14 186.28% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 152,417.54 96,249.27 63.15% 51,471.73 33.77% 147,720.99 96.92% Mano de obra indirecta 1/ 134,602.27 84,631.62 62.88% 44,827.42 33.30% 129,459.04 96.18% Personal Nombrado 103,467.47 69,073.00 66.76% 34,727.90 33.56% 103,800.90 100.32%