TEXTO PAGINA: 111
111 NORMAS LEGALES Sábado 29 de diciembre de 2018 El Peruano / OBJETIVOS ESTRATEGIASACTIVIDADES INSTITUCIONALESDESCRIPCIÓN DE LA METACRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICADORMETA EJECUCIÓN ANUAL RESPONSABLE FECHA DE INICIOFECHA DE TÉRMINOCANT. U.M. 2018 2019 2020 2021 Canal de denuncias (7)1. Desarrollar un sistema e fi ciente y uni fi cado de canal de denuncias de corrupción, que incluya las denuncias contra jueces y demás trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, y cuyos responsables trabajen de forma coordinada.Unifi car los canales de denuncias existentes en el Poder Judicial.Contar con un sistema que facilite y fomente las denuncias de corrupción. 03.2019 09.2019Norma que regular el sistema uni fi cado de canal de denuncias1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Gerencia de Informática/ OCMA, OCI, Administración de Corte Suprema/ Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar/ Comisión de Integridad Evaluar el uso del canal de denuncias uni fi cadoContar con información cuantitativa sobre denuncias de corrupción12.2019 12.2021Reporte del canal de denuncias3 Reporte 1 1 1Comisión de Integridad/ Ofi cina de Integridad 2. Incorporar la denuncia anónima en el sistema de denunciasImplementación de norma que regule la denuncia anónimaFomentar las denuncias de corrupción 06.2019 09.2019Norma que regule la denuncia anónima1 Norma 1OCMA/ Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar/ OCI/ Comisión de Integridad 3. Fortalecer medidas de protección al denunciante y a quien reporta las represaliasImplementación de normativa que prohíba las represalias al denunciante y a los que reportan las represalias. Proteger al denunciante de las represalias, así como a los que reportan las represalias.03.2019 09.2019Norma que prohíbe las represalias1 Norma 1OCMA, OCI, Administración de Corte Suprema, Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar / Comisión de Integridad 4. Desarrollar e implementar mecanismos para detección de irregularidadesImplantación normativa para detección aleatoria de falta de idoneidad del personal del Poder Judicial respecto de la política de integridad pública.Afi rmar los valores éticos de la organización, fortalecer la política de integridad del Poder Judicial y su imagen institucional.04.2019 06.2019Instrumento normativo que regula aplicación de pruebas de integridad1 Norma 1OCMA/ Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar/ OCI/ Comisión de Integridad Evaluación del uso de mecanismos de detección de irregularidadesTener estadística sobre pruebas de integridad12.2019 12.2021 1 Reporte 1 1 1OCMA/ Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar/ OCI 5. Evaluar los mecanismos de respuesta inmediata ante denuncias de actos de corrupción en el Poder Judicial y elaborar propuestas para hacerlos más e fi cientes.Elaboración de un informe de evaluación de los mecanismos de respuesta inmediata ante denuncias de actos de corrupción.Buscar rapidez e fi ciencia en los procedimientos sancionadores y disciplinarios03.2019 09.2019Informe de evaluación de mecanismos de respuesta inmediata1 Informe 1 Gabinete de Asesores 6. Evaluar el marco normativo interno de infracciones y medidas disciplinarias del Poder JudicialElaboración de un informe de evaluación del marco normativo interno de infracciones y medidas disciplinarias del Poder JudicialDeterminar si las normas de la organización tienen establecidas todas las conductas cuestionables de manera clara y sencilla. 09.2019 12.2019Informe de evaluación del marco normativo existencia1 Informe 1OCMA/ Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar/ OCI/ Comisión de Integridad 7. Evaluar a los órganos disciplinarios existentes Elaboración de un informe de evaluación si los procedimientos sancionatorio/ disciplinarios tienen instancias claramente diferenciadas.Determinar si los procedimientos sancionatorios observan la garantía de imparcialidad03.2019 09.2019Informe de evaluación de diferenciación de instancias en los procedimientos sancionatorios.1 Informe 1 Gabinete de Asesores Supervisión y monitoreo (8)1. Desarrollar e implementar indicadores para evaluar y medir anualmente la efectividad de las estrategias de prevención de la corrupción.Implementación de indicadores para evaluar y medir anualmente la efectividad de las estrategias de prevención de la corrupción.Medir la e fi ciencia del sistema de integridad03.2019 12.2019 Matriz de Indicadores 1 Matriz 1 Comisión de Integridad 2. Implementar mecanismos que permitan revisar la estructura organizacional o el soporte del modelo de prevención en el Poder Judicial.Implementación de un Plan de Auditoría del modelo de prevención.La evaluación y mejora del modelo de integridad12.2020 12.2021Informe de auditoría externa1 Informe 1 1 O fi cina de Integridad Encargado del modelo de integridad (9)1. Designación del responsable de la O fi cina de Integridad y de los Coordinadores Distritales de integridadDesignación del Ofi cial de Integridad y de Coordinadores Distritales de Integridad.Contar con responsables de integridad a nivel central y descentralizado.2020Resoluciones de designación36Resolución Administrativa1Consejo Ejecutivo del Poder Judicial/ Consejos Ejecutivos Distritales. 2. De fi nir los roles especí fi cos del O fi cial de IntegridadAsignación clara de roles al O fi cial de Integridad en el CAP, garantizando su acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la Alta Dirección, con responsabilidades de supervisión, asesoramiento, aseguramiento e informe sobre el desempeño del modelo de integridad.Ofi cial de Integridad con roles claros, acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la Alta Dirección, con responsabilidades de supervisión, asesoramiento, aseguramiento e informe sobre el desempeño del modelo de integridad12.2019 Per fi l de puesto 1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Comisión de Integridad 3. De fi nir los roles especí fi cos de los Coordinadores Distritales de IntegridadAsignación clara de roles del Coordinador Distrital de Integridad, garantizando su acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la Alta Dirección del distrito judicial, con responsabilidades de supervisión, asesoramiento, aseguramiento e informe sobre el desempeño del modelo de integridad.Coordinador Distrital con roles claros, acceso directo y rápido al órgano de gobierno y a la Alta Dirección, con responsabilidades de supervisión, asesoramiento, aseguramiento e informe sobre el desempeño del modelo de integridad12.2019 Per fi l de puesto 1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Comisión de Integridad 1727223-1