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108 NORMAS LEGALES Sábado 29 de diciembre de 2018 / El Peruano OBJETIVOS ESTRATEGIASACTIVIDADES INSTITUCIONALESDESCRIPCIÓN DE LA METACRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INDICADORMETA EJECUCIÓN ANUAL RESPONSABLE FECHA DE INICIOFECHA DE TÉRMINOCANT. U.M. 2018 2019 2020 2021 Gestión de Riesgos (2)1. Desarrollar e Implementar de forma progresiva el sistema de gestión de riesgos en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, priorizando los más vulnerables, con impacto reputacional (imagen) a causa de corrupción, tecnología de la información (seguridad de la información – pérdida de integridad), cumplimiento fi nanciero, operativo y estratégico en el Poder Judicial.Implementación del sistema de gestión de riesgos de corrupción y riesgos para el Sistema de Control Interno (SCI) Contar con una matriz de riesgos para el Consejo Ejecutivo 03.2019 10.2019Matriz de Riesgos de corrupción1Matriz de riesgos1 Consejo Ejecutivo Contar con una matriz de riesgos para la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema01.2019 10.2019Matriz de Riesgos de corrupción1Matriz de riesgos1Sala Penal Permanente de la Corte Suprema Contar con una matriz de riesgos para cada gerencia de la Gerencia General01.2019 10.2021Matriz de Riesgos de corrupción9Matriz de riesgos2 4 3 Gerencia General Contar con una matriz de riesgos para Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema01.2020 10.2020Matriz de Riesgos de corrupción1Matriz de riesgos1Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Contar con una matriz de riesgos para cada una de las Salas Civiles de la Corte Suprema 01.2020 10.2020Matriz de Riesgos de corrupción2Matriz de riesgos2Salas Civiles de la Corte Suprema Contar con una matriz de riesgos para cada una de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema01.2021 10.2021Matriz de Riesgos de corrupción3Matriz de riesgos3Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema Contar con una matriz de riesgos por cada Corte Superior de Justicia y Sala Penal Nacional.01.2020 10.2021Matriz de Riesgos de corrupción35Matriz de riesgos11 5 1 9Cortes Superiores de Justicia y Sala Penal Nacional 2. Implementación de sistemas de gestión antisoborno (SGA)Implementación del SGA en Gerencia de Administración y Finanzas (GAF)Contar con un SGA certi fi cado01.2019 06.2020Certi fi cación ISO 370011 Certi fi cación 1 GAF Implementación del SGA en Gerencia de Informática (GI)Contar con un SGA certi fi cado01.2019 06.2020Certi fi cación ISO 370011 Certi fi cación 1 GI Implementación del SGA en la Sala Penal Permanente de la Corte SupremaContar con un SGA certi fi cado01.2019 06.2020Certi fi cación ISO 370011 Certi fi cación 1Sala Penal Permanente Implementación del SGA en 11 Cortes SuperioresContar con un SGA certi fi cado01.2019 12.2021Certi fi cación ISO 3700111 Certi fi cación 2 4 5Cortes Superiores de: Callao, Santa, Lima Este, Ica, Madre de Dios, Lambayeque, Cerro de Pasco, Puno, Piura y Sala Penal Nacional 1. Desarrollar e implementar un Código de Ética InstitucionalImplementación de un Código de Ética JudicialMejorar el alcance del Código de Ética para jueces01.2019 06.2019Modi fi cación normativa1 Norma 1Sala Plena de la Corte Suprema / Comité de Ética Judicial Contar con un Código de Ética para funcionarios y trabajadores01.2019 10.2019Código de Ética para trabajadores no jueces1 Código 1 Consejo Ejecutivo 2. Desarrollar e Implementar Instrumentos normativos para regular con fl ictos de intereses en el Poder JudicialImplementación de normas que regulen el confl icto de intereses en el Poder JudicialIncorporar normas que regulen el con fl icto de intereses en la organización01.2019 11.2019Norma que regula confl icto de intereses1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Gerencia General 3. Desarrollar e Implementar instrumentos normativos que prohíban o limiten la entrega y/o recepción de regalos, donaciones, cortesías, invitaciones, atenciones, modos de viaje, tipo de entretenimiento y homenajes en el Poder Judicial.Implementación de normas que regulen la entrega y/o recepción de regalos, donaciones, hospitalidad, cortesías, invitaciones, atenciones, modos de viaje, tipo de entretenimiento y homenajes.Regular la entrega y/o recepción de regalos, donaciones, hospitalidad, cortesías, invitaciones, atenciones, modos de viaje, tipo de entretenimiento y homenajes.01.2019 11.2019Norma que regula la entrega y/o recepción de regalos, donaciones, etc.1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Gerencia General Política de cumplimiento de Integridad (3)4. Desarrollar e implementar instrumentos normativos que regulen la diligencia debida en Poder Judicial (postulantes a puestos, proveedores, contrapartes de convenios, etc).Implementación de instrumentos normativos que regulen la debida diligencia.Establecer política de debida diligencia con las partes interesadas03.2019 12.2019Norma que regula la debida diligencia1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Gerencia General 5. Desarrollar e implementar mecanismos de reconocimiento público al personal que a fi rme los valores de la entidad.Implementación mecanismos de reconocimiento público al personal que a fi rme los valores de la entidad.Establecer una política de reconocimiento público al persona que destaca en valores institucionales.03.2019 09.2019Norma que regula política de reconocimiento público al personal1 Norma 1Consejo Ejecutivo/ Gerencia General