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261 NORMAS LEGALES Sábado 31 de diciembre de 2022 El Peruano / 2.2 Servicio de Recolección de Residuos Sólidos ConceptoCOSTOSEjecución Ejecución Proyectada Ejecución Proyectada Enero a Junio 2022 Julio a Diciembre 2022 Enero a Diciembre Aprobado Ord. Nº 304-2019-MDC; Prorrogado Ord. Nº 319-2020-MDC; Prorrogado Ord. Nº 336-2021-MDCNominal (S/)(%) Nivel de CumplimientoNominal (S/)(%) Nivel de CumplimientoNominal (S/)(%) Nivel de Cumplimiento (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1) (6)=(2)+(4) (7)=(6)/(1) Costos Directos 1,030,140.40 611,854.57 59.40% 426,605.83 41.41% 1,038,460.40 100.81% Costos Indirectos 50,917.89 25,537.15 50.15% 26,732.99 52.50% 52,270.14 102.66% Costos Fijos 15,392.56 7,906.20 51.36% 7,505.38 48.76% 15,411.58 100.12% Total 1,096,450.85 645,297.92 58.85% 460,844.20 42.03% 1,106,142.12 100.88% Los costos aprobados para el ejercicio 2022 alcanzan un monto de S/ 1´096,450.85, al mes de junio alcanzaron una ejecución de S/ 645,297.92 (58.85%), proyectándose para los meses de julio a diciembre se obtendrá un gasto ascendente de S/ 460,844.20 (42.03%), con lo cual se muestra una ejecución anual proyectada de S/ 1’106,142.12 llegando alcanzar un cumplimiento de 100.88% respecto al monto aprobado para el 2022. Sin embargo, es importante mencionar que la baja ejecución que muestran algunos recursos al mes de Junio de 2022, se debe a que algunos requerimientos se encuentran en proceso de evaluación, regularización y/o contratación parte del área prestadora del servicio, así como del área ejecutora (Subgerencia de Logística). Asimismo, los recursos dejados de ejecutar al mes de junio de 2022, se proyecta serán ejecutados y/o regularizados en los meses de Julio a Diciembre de 2022. Si bien algunos recursos en forma independiente no se llegarán a cubrir en su totalidad al final del ejercicio, ello no afectará la prestación del servicio, debido a que, por la necesidad y naturaleza actual del mismo, este presupuesto se destinará a cubrir otros recursos que requieran los servicios, con lo que se logrará cubrir el 100% del servicio aprobado mediante Ordenanza Nº336-2021-MDC. 2.3 Servicio de Parques y Jardines ConceptoCOSTOSEjecución Ejecución Proyectada Ejecución Proyectada Enero a Junio 2022 Julio a Diciembre 2022 Enero a Diciembre Aprobado Ord. Nº 304-2019-MDC; Prorrogado Ord. Nº 319-2020-MDC; Prorrogado Ord. Nº 336-2021-MDCNominal (S/)(%) Nivel de CumplimientoNominal (S/)(%) Nivel de CumplimientoNominal (S/)(%) Nivel de Cumplimiento (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1) (6)=(2)+(4) (7)=(6)/(1) Costos Directos 1,116,588.10 391,075.59 35.02% 725,512.51 64.98% 1,116,588.10 100.00%Costos Indirectos 84,219.08 42,600.10 50.58% 44,821.48 53.22% 87,421.58 103.80%Costos Fijos 19,159.45 9,271.34 48.39% 9,858.77 51.46% 19,130.11 99.85% Total 1,219,966.63 442,947.03 36.31% 780,192.76 63.95% 1,223,139.79 100.26% Los costos aprobados para el ejercicio 2022 alcanzan un monto de S/ 1.219,966.63, al mes de junio alcanzaron una ejecución de S/ 442,947.03 (36.31%), proyectándose para los meses de julio a diciembre se obtendrá un gasto ascendente de S/ 780,192.76 (63.95%), con lo cual se muestra una ejecución anual proyectada de S/ 1.223,139.79 llegando alcanzar un cumplimiento de 100.26% respecto al monto aprobado para el 2022. Sin embargo, es importante mencionar que la baja ejecución que muestran algunos recursos al mes de Junio de 2022, se debe a que algunos requerimientos se encuentran en proceso de evaluación, regularización y/o contratación parte del área prestadora del servicio, así como del área ejecutora (Subgerencia de Logística). Asimismo, los recursos dejados de ejecutar al mes de junio de 2022, se proyecta serán ejecutados y/o regularizados en los meses de Julio a Diciembre de 2022. Si bien algunos recursos en forma independiente no se llegarán a cubrir en su totalidad al final del ejercicio, ello no afectará la prestación del servicio, debido a que, por la necesidad y naturaleza actual del mismo, este presupuesto se destinará a cubrir otros recursos que requieran los servicios, con lo que se logrará cubrir el 100% del servicio aprobado mediante Ordenanza Nº336-2021-MDC.