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39 NORMAS LEGALES Jueves 28 de agosto de 2025 El Peruano / $1,200.00 dólares (T.C.S/ 3.7) para los miembros del Proyecto de Investigación: Dr. LUCIO ENRIQUE AMPUERO CASQUINO; MGT HERNÁN CARLOS CUCHO DOLMOS; MGT. MISAEL RODRIGUEZ CAPCHA; WILBER CALIXTO ROLANDO GARCIA VERA y JOEL IVAN PACHECO CURIE con el cargo de Co-investigadores Externos VIÁTICO INTERNACIONAL (06 DIAS) y NACIONAL (02 DIAS) para cinco docentes: Dr. LUCIO ENRIQUE AMPUERO CASQUINO, MGT HERNÁN CARLOS CUCHO DOLMOS, MGT. MISAEL RODRIGUEZ CAPCHA y WILBER CALIXTO ROLANDO GARCIA VERA con el cargo de Co-investigador Externo: • Dos (2) días de Viáticos Nacionales y asignaciones por Comisión de Servicio, a razón de S/ 320.00 (S/.640.00 por dos días) • Seis (6) días de Viáticos internacionales y asignaciones por Comisión de Servicio, a razón de $ 370.00 ($ 2,220.00 T.C.S/ 3.7) • Pasajes aéreos (Cusco-Lima-Buenos Aires- (Argentina)-Lima-Cusco) VIÁTICO INTERNACIONAL (06 DIAS) para un docente: JOEL IVAN PACHECO CURIE con el cargo de Co- investigador Externo. Seis (6) días de Viáticos internacionales y asignaciones por Comisión de Servicio, a razón de $ 370.00 ($ 2,220.00 T.C.S/ 3.7) Cuarto.- Disponer que la Dirección General de Administración otorgue los viáticos nacionales e internacionales, inscripción a la capacitación, pasajes aéreos y demás asignaciones conforme al detalle corregido y a la certi fi cación presupuestal Nota N° 0000001717., conforme al detalle que aparece en el anexo. Quinto.- DISPONER, que la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Administración, proceda a la publicación de la presente Resolución en el Diario O fi cial “El Peruano”, de conformidad con lo establecido en el Art. 3° de la Ley 27619. Sexto.- DEJAR ESTABLECIDA la obligación de los bene fi ciarios de presentar ante la Dirección General de Administración, el Formato Nro. 1 Declaración de Compromiso; asimismo están en la obligación de presentar la rendición de cuenta documentada con los comprobantes de pago que constituyen la sustentación del gastos (Facturas, Boletas de Venta y/o Electrónica, Tickets, Boletos de Viaje y Declaración de Gastos realizados solamente por movilidad local y otros gastos diversos en el lugar de Comisión de Servicio es hasta por el 30 % del monto total y, el 70% deberá de sustentarse con alimentación y alojamiento, debidamente girados a nombre de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco-UNSAAC, por concepto de ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y/O MOVILIDAD LOCAL; rendición de cuentas que debe ser presentada en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, computados desde su retorno a la ciudad del Cusco, vencido el plazo, la institución da por no presentada la rendición de cuenta, el Formato 3 deberá ser remitido de manera virtual al Correo Electrónico Institucional área.integracioncontable@unsaac.edu.pe el mismo día de la presentación de la documentación física, con tenor “Rendición de Cuentas - RESOLUCION NRO….. NOMBRE DEL BENEFICIARIO”, Formatos Nros. 02, 03 y 04 aprobados con Resolución Nro. CU-309-2020-UNSAAC de fecha 10 de setiembre de 2020 proporcionados por la Sub Unidad de Tesorería de la Dirección General de Administración. Igualmente presentaran informe ante el Despacho Rectoral; Sétimo.- DISPONER que al vencimiento del plazo establecido, la Dirección General de Administración, deberá comunicar el incumplimiento a la Unidad de Talento Humano, para la correspondiente retención en Planilla Única de Pagos y demás acciones contempladas en el Numeral 6.1.6.3 de la DIRECTIVA PARA AUTORIZACIÓN DE VIAJES Y OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, aprobada por Resolución Nro. CU-0309-2020-UNSAAC. Octavo.- DISPONER que la unidad de Red de Comunicaciones de la Institución, publique la presente resolución en la página web de la UNSAAC: www.unsaac.edu.pe La Dirección General de Administración, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y la Unidad de Recursos Humanos adoptarán las acciones complementarias para su cumplimiento. Regístrese, comuníquese y archívese. PAULINA TACO LLAVE Rector (e) 2427080-1 Autorizan viaje de docente de la Universidad Nacional de Tumbes para participar en programa de capacitación que se realizará en España UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES RECTORADO RESOLUCIÓN Nº 0428-2025/ UNTUMBE S-R. Tumbes, 15 de agosto de 2025 VISTO: El Proveído Nº 01281-2025/UNTUMBES- DGADM, del 14 de agosto de 2025, donde el Director General de Administración eleva al despacho del señor Rector de la UNTUMBES, sobre participación en programa de capacitación internacional, de la Docente Dra. Diana Milagro Miranda Ynga, que a continuación se indica; y, CONSIDERANDO: Que, mediante Carta de invitación, de fecha 07 de julio de 2025, la Universidad Miguel Hernández de Elche – España, invita a la Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, a participar en la I Edición del Programa Study Abroad: Internacionalización, Gestión de Parques Cientí fi cos e Inteligencia Arti fi cial, que se llevará a cabo los días 21,22,23 y 24 de octubre de octubre de 2025 en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche con un coste de 620 euros. Adicionalmente la semana siguiente del 27 al 31 de octubre se sentarán las bases de futuros proyectos especí fi cos, como el estudio, la colaboración y puesta en marcha de diferentes convenios de colaboración, así como potenciar las relaciones mutuas de cooperación académica, cientí fi ca y cultural de nuestras respectivas universidades y el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes; Que, con O fi cio Nº 0718-2025/UNTUMBES-FACSO-D, del 01 de agosto del 2025, la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Dra. Diana Milagro Miranda Ynga, comunica al señor Rector de la UNTUMBES, sobre la Participación en Programa de Capacitación Internacional; invitación de la Universidad Miguel Hernández de Elche - Alicante – España, para participar en la I Edición del Programa Study Abroad: Internacionalización, gestión de Parques Cientí fi cos e Inteligencia Arti fi cial - Alicante – España, en este gasto será asignado al presupuesto institucional. En ese sentido, se alcanza propuesta de viáticos internacionales y pasajes aéreos para atender la movilidad internacional, del 20 al 31 de octubre del 2025, por la suma de S/. 18,516.00 (Dieciocho Mil Quinientos Dieciséis con 00/100 Soles);