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PÆg. 278545 NORMAS LEGALES Lima, lunes 18 de octubre de 2004 TotalS.Martín Huán. Pasco Junín P .Abad Promoción del Empleo - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Turismo 1.0 0.2 0.3 0.1 0.4 0.0Administr. Justicia 47.9 12.9 13.4 0.0 21.6 0.0 Otros * 615.0 86.6 102.0 88.0 334.5 3.9 * Incluye MIDEF, MINTERIOR, RENIEC, MEF (gastos previsionales) y otros. Fuente: MEF. Elaboración: CND En resumen, la zona presenta carencias importantes en infraestructura social y productiva, condiciones que restrin-gen seriamente la competitividad económica. A ello se une una presencia muy limitada de las fuerzas del orden del Estado determinando una situación de pobreza generaliza-da y desorden que es aprovechada por grupos de narco- traficantes que en alianza con grupos remanentes de sub- versivos estimulan la extensión de los cultivos de coca. Superar esta situación exige generar las condicio- nes que permitan un efectivo desarrollo liderado por las autoridades regionales y locales con la participaciónactiva de la población para lo cual es fundamental elevar la calidad del gasto público y eventualmente aumentarlo, resultando crucial la Programación del Gasto Públicoque se expresa en los presupuestos públicos y un es- fuerzo concertado de los tres niveles de gobierno para elevar la productividad del gasto. Cuadro I.30 Presupuesto de Inversiones por sectores económicos, 2004 (S/. Millones) TotalS.Martín Huán. Pasco Junín P .Abad Total 720.4 130.9 134.1 107.7 276.7 71.0 Agropecuario 96.2 29.5 23.1 14.1 29.1 0.3 Educación 64.2 11.3 17.8 8.1 24.7 2.2 Salud 15.8 2.0 10.5 0.6 2.4 0.3 Transportes 305.3 46.4 35.8 47.5 113.7 61.9 MTC 229.9 23.7 12.0 38.7 96.9 58.7 MVCS 9.8 5.3 3.6 0.9 - 0.0 Otros 0.2 - 0.1 0.1 0.0 - Gob. Regionales 35.6 10.6 7.9 6.3 8.6 2.2 Gob. Locales 29.8 6.8 12.3 1.4 8.2 1.0 Comunicaciones 2.3 0.1 0.6 0.1 1.4 0.2 Electricidad 26.3 5.0 7.6 5.0 8.5 0.2 Saneamiento 99.9 13.8 14.7 19.6 48.9 2.9 Desarrollo Urbano 78.8 13.7 16.6 9.2 36.5 2.7 Seguridad Alimentaria 0.1 - 0.0 - 0.1 -Asistencia Social 13.7 2.8 4.4 1.3 5.0 0.2 Turismo 4.6 0.7 0.6 0.7 2.5 -Administr. Justicia 0.1 0.0 - - 0.1 - Otros * 13.1 5.5 2.4 1.5 3.6 0.2 * Inversiones pequeñas en diversos sectores que no se pueden diferenciar Fuente: MEF. Elaboración: CND Por otra parte es necesario establecer un mecanismo que asegure el seguimiento del Plan, el que debe ser objeto de evaluaciones trimestrales y una evaluación anual. A talefecto, el Plan se debe desagregar en Planes Operativos Anuales los que servirán de marco para la elaboración de los presupuestos públicos en los tres niveles de gobierno. De acuerdo con este análisis se han fijado los Obje- tivos y Metas del Plan las que son establecidas para toda la Zona y cada uno de los departamentos y la pro-vincia de Padre Abad. B. OBJETIVOS DEL PLAN1. Objetivo General “Promover el desarrollo sostenible y mejorar las condicio- nes de vida de la población de la Zona, asegurar la paz social, seguridad ciudadana y la atención de los afectados por laviolencia terrorista y la violación de los derechos humanos, así como la participación activa de la sociedad organizada en el marco de la construcción de una cultura de paz”. 2. Objetivos Específicos Objetivo Uno: Mejorar y ampliar los servicios bási- cos. Objetivo Dos: Rehabilitar y aumentar la infraestruc- tura. Objetivo Tres: Elevar la producción y productividad. Objetivo Cuatro: Ejecutar acciones de reparación co- lectiva a los pueblos y comunidades afectadas por laviolencia.Objetivo Cinco: Fortalecer las instituciones de la so- ciedad civil. A. LAS METAS DEL PLAN 1. Criterios para establecer las Metas Los Objetivos deben lograrse a través de Metas (que vienen a ser objetivos cuantificables) en las que distin- guimos dos tipos: las Metas Globales y las Metas Espe-cíficas. Las Metas se establecen para toda la Zona y para cada uno de los cuatro departamentos y la provin- cia del Padre Abad. Para establecer las Metas, el criterio utilizado es agre- gar un punto porcentual al incremento anual del gasto por- que se asume una mejora en la calidad del gasto que setraducirá en una mayor productividad. En el Cuadro I.31 presentamos las tasas acumulativas anuales a las que se proyectará el gasto público para el período del Plan. Cuadro I.31. PPD II. Criterios para las Proyecciones del Gasto Público (tasa acumulativa anual) Gasto Gasto G. Capital Servicio Total Corrien. Invers. Otros Deuda Zona 6.7% 5.4% 10.0% 3.0% 3.0% San Martín 6.3% 5.0% 10.0% 3.0% 3.0% Huánuco 7.7% 7.0% 10.0% 3.0% 3.0% Pasco 6.6% 5.0% 10.0% 3.0% 3.0% Junín 6.3% 5.0% 10.0% 3.0% 3.0% Padre Abad 9.0% 5.0% 10.0% 3.0% 3.0% Elaboración: CND Las proyecciones se hacen a tasas acumulativas anuales diferenciales según se trate de gasto corriente,inversiones u otros gastos de capital. El gasto corriente se proyecta al 5%, con excepción de Huánuco para el que se proyecta al 7% por tratarse del departamento másdeprimido. El gasto de inversión se proyecta a la tasa uniforme de 10% y los otros gastos de capital (incluyendo el servicio de la deuda) al 3%. Estas diferencias dan comoresultado que el gasto total para toda la zona se proyecta con una tasa de 6.7%, para San Martín en 6.2%, para Huánuco en 7.7%, para Pasco en 6.6%, para Junín en6.2% y para Padre Abad el 9%. En este último caso lo que hace incrementar la tasa son las inversiones que en el año base son relativamente elevadas. Es posible que conmejor información se tenga que revisar estas tasas. 2. Las Metas Globales Las Metas Globales se refieren a la calidad de los recursos humanos utilizando como indicadores la des- nutrición crónica infantil y los años de escolaridad que ha logrado la población mayor de 25 años. Para medir eldesarrollo económico se emplea la tasa de crecimiento del PBI y para estimar la evolución de la competitividad. se emplea como indicadores la disponibilidad de mediosde telecomunicaciones, el coeficiente de electrificación, la tasa de bancarización y la presión fiscal. En el período del Plan se espera reducir la desnutri- ción crónica infantil en 7 puntos porcentuales, elevar los años de escolaridad en la población mayor de 25 años de 6.7 a 8.6 años, asegurar el crecimiento del PBI al 5%a.a., mejorar la tasa de electrificación, modernizar la eco- nomía elevando la tasa de bancarización al 10% a.a. y reduciendo la evasión y elusión fiscal gracias al incre-mento del coeficiente IGV/PBI al 20% a.a. (Cuadro I.32). Cuadro I.32 Plan de Paz y Desarrollo II. Metas Globales 2003 2004 2005 2006 2007 Desnutrición Infantil % 29.8 27.8 26.0 24.3 22.7 Años de Escolaridad 6.7 7.1 7.6 8.1 8.6 PBI pc US$ 2001 1,416 1,487 1,561 1,639 1,721 Lín.Telefón. X 100 hbts. 3.8 4.2 4.6 5.1 5.6Tasa de Electrificac..% 61.3 62.3 62.2 62.3 62.5 Tasa de Bancarización 2.5 2.8 3.0 3.3 3.7 IGV/PBI % 0.34 0.41 0.49 0.58 0.70 Ver Notas del Cuadro I.3 Fuente: Estimados del CND