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PÆg. 278548 NORMAS LEGALES Lima, lunes 18 de octubre de 2004 El Programa incluye inversiones a cargo del gobier- no nacional (S/.1,543.7 millones) de los gobiernos regio-nales (S/. 493.0 millones) y de los gobiernos locales (S/ .945.6 millones). Las principales inversiones del gobierno nacional están a cargo del Ministerio de Transportes yComunicaciones (S/. 755.6 millones), siguiendo en impor- tancia las del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa- neamiento (S/. 305.7 millones) y las de la PCM (S/.137.6millones). El análisis por instituciones que efectúan el gasto tiene importancia administrativa pero no da muchasluces sobre la importancia económica y su vincula- ción con las prioridades del Plan. Por ello, en el Cua- dro I.37 se presenta una clasificación de las inversio-nes por sectores económicos, y en el que se com- prueba bastante coincidencia entre las prioridades acordadas en el Plan y las asignaciones presupues-tarias. Cuadro I.37 PPD II. Programa de Inversiones por Sectores Económicos, 2004-2007 (S/. millones) Total 2004 2005 2006 2007 Total 2,982.2 720.4 749.9 736.9 774.9 Transportes 1,077.0 305.3 292.6 245.0 234.0 Agropecuario 439.9 96.2103.9 114.2 125.7 Saneamiento 441.0 99.9109.9 110.1 121.1 Desarrollo Urbano 365.6 78.8 86.7 95.3 104.9 Educación 297.7 64.2 70.6 77.6 85.4 Seguridad Aliment. 0.7 0.1 0.2 0.2 0.2Electricidad 122.2 26.3 29.0 31.9 35.0 Salud 73.5 15.8 17.4 19.2 21.1 Comunicaciones 18.2 2.3 5.0 5.3 5.6 Otros* 146.4 31.5 34.7 38.2 42.0 * Inversiones pequeñas de carácter multisectorial de muy difícil clasificación Fuente: 2004 MEF. Resto: CND Las carreteras tienen la más alta prioridad con el 36.1% del gasto proyectado, en segundo lugar figu- ran inversiones en saneamiento y desarrollo urbanoque juntas significan el 27.1% de las inversiones, en tercer lugar viene el sector agropecuario (defensas ribereñas, pequeñas irrigaciones y forestación) conel 14.8%, le siguen las inversiones en educación (10%), luego las relativas a electrificación (4.1%), salud (2.5%) y comunicaciones (0.6%). El rubro Otroscomprende fundamentalmente inversiones en obras de asistencia social y construcciones diversas difí- cilmente sectorializables desde un punto de vista eco-nómico. Es de advertir que la información disponible para ha- cer un programa de inversiones más preciso es insufi-ciente, en particular para los proyectos de inversión a cargo de los gobiernos locales para los que no se cono- ce el costo total de cada uno de los proyectos de inver-sión consignados en el presupuesto del 2004, ni su gra- do de avance y por tanto la fecha en la que quedarán concluidos. En los planes operativos debe afinarse estainformación a fin de evitar la atomización de las inversio- nes y el excesivo plazo en el que muchos de los proyec- tos se concluyen. Para lograr este cometido es indis-pensable perfeccionar el Sistema de Información de Ad- ministración Financiera (SIAF) del MEF, que actualmen- te sólo tiene fines contables y no programáticos, por elloen el Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Regio- nales y Locales se ha identificado como meta central el establecimiento de un Sistema de Monitoreo del GastoPúblico y paralelamente el CND instalará un sistema electrónico de seguimiento del PPD II cuya utilización será obligatoria para todas las unidades ejecutoras delPlan. En el Cuadro I. 38 se observa que el Programa de Inversiones se financiará en un 93.2% con recursos delTesoro Público y en un 6.8% con donaciones provenien- tes de la cooperación internacional. A su vez los tributos nacionales contribuirán con el 55.9% del financiamiento,los tributos locales con el 31.5% y el endeudamiento público con el 5.9%. Es importante destacar que la contribución de la tri- butación local se asegurará en tanto los gobiernos loca- les aumenten su celo para mejorar su recaudación y se incluyan las contrapartidas internas para los fondos decooperación internacional, por lo que insistimos que en los convenios con las fuentes cooperantes las contra-partidas nacionales deben ser aportadas por los gobier- nos regionales o locales Cuadro I.38 PPD II. Programa de Inversiones por Fuentes de Financiamiento, 2004 (S/. millones) Total 2004 2005 2006 2007 Total 2,982.2 720.4 749.9 736.9 774.9 Tesoro Público 2,780.4 682.9 704.8 682.8 709.9 Tributos Nacionales 1/ 1,666.0 398.4 410.4 422.5 434.6 Tributos Locales 2/ 938.2 202.2 222.4 244.6 269.1 Endeudamiento 3/ 176.2 82.3 72.0 15.7 6.2 Cooperac. Internac.4/ 201.8 37.6 45.1 54.1 65.0 1/ Proyecciones al 3% acumulativo anual. 2/ Proyecciones al 10% a.a. 3/ Pro- yecc. por diferencia. 4/ Proyecciones al 20% a.a. Fuente: MEF 2004. CND: Resto En los cuadros I.39 y I.40 se presenta los denomina- dos Proyectos Bandera que incluyen algunos a ser fi- nanciados con fondos públicos y otros a ser concesio-nados y que tal como hemos indicado han sido prioriza- dos por las tres instancias de gobierno. En el Anexo IV se detallan todos los proyectos de inversión considerados en el Presupuesto del presente ejercicio (2004) y los nuevos a incorporar en el Plan cuyo financiamiento está asegurado Cuadro I.39 PPDII. PROYECTOS BANDERA 2004 - 2007 (S/. Miles) 2004-07 2004 2005 2006 2007 Carreteras Total Presup. Program. Program. Program. 1. Tarapoto - Yurimaguas* 187,250 0 70,000 100,000 17,250 2. Tarap.- Juanjuí - Tocache - T. María* 212,760 12,071 9,589 91,875 99,225 3. T.María - Aguaytía - S.Alejandro* 151,238 61,657 89,581 4. Pasco - Yanahuanca 28,661 773 560 17,328 10,000 5. Cerr. Pasco - Huachón- Oxapampa 65,972 523 1,500 30,000 33,949 6. Yanahuanca - Oyón - Huacho 171,500 0 2,000 71,500 98,000 7. Jauja- Lomo Largo- Tarma 88,000 27,000 50,000 11,000 Subtotal 905,381 102,024 222,230 321,703 258,424 * A concesionarse en el último trimestre del 2004 Fuente: Programa de Transportes. Elaboración CND Cuadro I.40 PPDII. PROYECTOS BANDERA 2004 - 2007 (continuac.) (S/. Miles) 2004-07 2004 2005 2006 2007 Saneamiento, Irrigaciones y Electrific. Total Presup. Program. Program. Program. 1. Agua Potable y alcantarill. Pasco 22,050 22,050 2. Irrigación San Martín de Pangoa 22,050 0 1,050 10,000 11,000 3. L.T. Eléctr. Tarapoto - Yurimaguas* 31,500 1,750 10,150 10,150 9,450 4. L.T.Eléctr. El Reposo - Moyobamba* 73,500 3,850 23,450 23,450 22,750 5. L.T.Eléctrica Tocache -Bellavista* 51,450 2,450 15,750 15,750 17,500 6. PSE Tocache 8,050 2,000 2,000 2,000 2,050 Subtotal 208,600 32,100 52,400 61,350 62,750 Subtotal Carreteras 905,381 102,024 223,230 321,703 258,424 Total 1,113,981 134,124 275,630 383,053 321,174 * A concesionarse el 2005 Fuente: Programas de Saneamiento, Def.Ribereña-Peq.Irrigaciones-Forestac, y Electrifica- ción. Elaboración: CND F. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN La ejecución del Plan corresponde a los tres niveles de gobierno conforme se especifica en cada uno de losprogramas, en tanto que el seguimiento y evaluación es responsabilidad compartida con el CND. Para asegurar la introducción oportuna de medidas correctivas a la ejecución del Plan se establece el si- guiente procedimiento: i. Los ministerios enviarán al CND trimestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria y el logro de las metas previstas en los programas que les correspon-da ejecutar, así como propuestas específicas para intro- ducir medidas correctivas, si fuera necesario. Al finalizar un ejercicio presupuestal presentarán un informe anual.Estos informes deben incluir las actividades realizadas por los OPDs que dependen del ministerio correspon- diente. Los informes trimestrales se presentarán a mástardar diez días después de finalizado el trimestre, y el informe anual antes del 31 de enero del año siguiente.