NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (10/09/2004)

PÆg. 276157 NORMAS LEGALES Lima, viernes 10 de setiembre de 2004 - Objeto de la Empresa. - Visión/Misión de la Empresa.- Líneas de negocio de la Empresa.- Estructura organizacional de la Empresa.- Principales metas formuladas en el Plan Estratégico de la Empresa. - Factores críticos de éxito para el logro de las metas formuladas. - Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2003; así como los principales logros que se espe-ran alcanzar durante el año 2004, en orden de importanciaen el marco de su Plan Estratégico y de los objetivos es- tratégicos de FONAFE. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO (Tiempo máxi- mo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO - Resultados obtenidos a setiembre del Plan Operativo del año 2004 (logros y dificultades), en relación con el vo-lumen de producción y ventas de los bienes y/o serviciosde la empresa. - Plan Operativo 2005, principales objetivos y metas en relación con el Plan Estratégico aprobado de la empresa y FONAFE. - Variables externas e internas (cualitativas y cuantitati- vas) consideradas para la proyección de la meta del indi-cador. - Relación de indicadores cuyo cumplimiento sería se- riamente afectado ante un cambio en el presupuesto. - Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo máxi- mo: 40 minutos) a) INGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los ingresos. - Políticas a implementar para alcanzar los montos pro- yectados de las partidas que conforman los ingresos. - Otros aspectos relevantes. b) EGRESOS- Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los egresos. Para el caso de lo gastos de personal los lineamientos considerados en la aplicación de lo política remunerativadel personal sujeto y no sujeto a negociación colectiva. - Número total de Población de los años 2001, 2002, 2003 y su proyección para los años 2004 y 2005 según elsiguiente detalle: i. Contratos a plazo indeterminado ii. Contrato a Plazo Fijo o sujeto a modalidadiii. Locación de serviciosiv. Servicios no personalesv. Provisión de personal mediante cooperativas, empre- sa y servicios temporales. - Detalle de la Ejecución del GIP durante los años 2001, 2002, 2003 y de su proyección para los años 2004 y 2005. - Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas durante los años 2001, 2002, 2003 y su proyección para los años 2004 y 2005, según el siguiente detalle: i. Remuneraciones ii. Gratificacionesiii. CTS iv. Contribución a Essalud v. Asignacionesvi. Bonificaciones autorizadas por FONAFEvii. Bonificaciones por cierre de pliego colectivoviii. Otras Bonificacionesix. Otros - Bono del Convenio de Gestión autorizado y distribui- do durante los años 2000, 2001, 2002 y su proyección parael año 2003 y 2004.- Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITALReferente a los Proyectos en Curso - Grado de avance (Físico y Financiero) de los proyec- tos que en su conjunto sustenten como mínimo el 75% delgasto de capital total, así como la fecha esperada de cul-minación y los beneficios esperados de cada uno. - Fuentes de Financiamiento, condiciones y calendario de desembolsos. - Análisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Eje- cutado para los proyectos mencionados, así como las im-plicancias presupuestales para los años 2004, 2005 y si-guientes, hasta su culminación. - Diferencia consolidada entre los montos presupues- tados y ejecutados de Gastos de Capital de los años 2001, 2002, 2003, 2004. - Otros aspectos relevantes. Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2005- Definición de los proyectos que en su conjunto susten- ten como mínimo el 75% del gasto total: Relevancia y priori- dad dentro del Plan Estratégico de la empresa y Política delSector, TIR financiera y social o costo eficiencia, según sea elcaso, contribución del proyecto a los objetivos económicos yoperativos, tiempo estimado de inicio y culminación. - Fuentes de Financiamiento, condiciones y calendario proyectado de desembolsos. - Otros aspectos relevantes. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos- Naturaleza y monto del gasto. - Contribución del Gasto de Capital señalado en la con- secución de los objetivos económicos y operativos de laempresa para el año 2005 y siguientes. 4.4 PROYECTO DE PLAN INFORMÁTICO (Tiempo máximo: 20 minutos) Actividades y proyectos informáticos - Denominación del proyecto informático. - Descripción.- Duración. - Costo total. Programación de adquisiciones y contrataciones in- formáticas Se presentará el detalle de cantidad y presupuesto es- timado de: - Adquisiciones de hardware (computadoras, servido- res, impresoras y otros). - Adquisiciones de equipos de comunicación.- Adquisiciones de sistemas de seguridad en redes y datos. - Adquisiciones de software (lenguajes, manejador de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de pro-ductividad). - Contrataciones de servicios informáticos. 4.5 INFORMACIÓN ADICIONAL - Detalle de los activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/. 30 000 y que no se empleen enactividades propias del giro principal de la empresa. - Detalle de la situación de los procesos judiciales se- guidos en contra de la empresa, que presenten los mayo- res montos demandados. - Situación actual de acotaciones tributarias y/o solici- tudes de devolución de tributos. En ambos casos indicarcuantía. - Otros aspectos relevantes. 4.6 RUEDA DE CONSULTAS (Tiempo máximo: 60 mi- nutos) 16362