NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (10/09/2004)

PÆg. 276156 NORMAS LEGALES Lima, viernes 10 de setiembre de 2004 4. Presentación del Proyecto de Plan Operativo a FO- NAFE. 5. Proceso de Rendición de Cuentas. 1. Declaración de principios El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempe-ño de las empresas del Estado hacia el logro de resultadoscoherentes para el año 2005 con su Plan Estratégico, aligual que con el Plan Estratégico de FONAFE. 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa con los del Plan Estratégico de la Em-presa y con los de FONAFE. Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa corres- pondientes al año 2005 deberán estar alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos de la Empresa y de FONAFE. Las relaciones entre los mencio-nados objetivos se presentarán de acuerdo al siguiente for-mato: EMPRESA FONAFE Objetivo del Plan Objetivo del Plan Objetivo del Plan Operativo Estratégico al cual Estratégico al cual está alineado está alineado 3. Indicadores del Plan Operativo. Cada Objetivo del Plan Operativo deberá contar con al menos un indicador de desempeño. Con este fin las Em-presas deberán completar el Formato 1P (Plan Operativo)del Sistema de Información de FONAFE, el cual contendrálos siguientes conceptos: - Nombre del Indicador - Ponderación del Indicador- Tipo de Indicador: Podrá ser Continuo de Incremento (CI), Continuo de Reducción (CR) o Específico (E). - Valor de referencia (si hubiere). - Unidad de Medida. - Datos Históricos para los años 2001, 2002 y 2003.- Valor Estimado para el año 2004.- Meta para el año 2005. Por cada uno de los indicadores contenidos en el For- mato mencionado, la Empresa deberá presentar la infor- mación que se detalla a continuación: Indicador Nombre del indicador Fundamento Se debe detallar el propósito que se bus- ca alcanzar con el indicador, señalando supertinencia y relevancia en el contexto delcumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y de FONAFE. Ámbito del Se debe señalar si el indicador mide cos- desempeño to, cobertura, y/o calidad. Tipo de indicador Se debe señalar si el indicador es: - Continuo y en ese caso detallar si es de incremento o disminución, - Específico. Valor de Referencia Se debe señalar si es un indicador con valor de referencia, y de ser el caso, con- signar el correspondiente valor de referen-cia. Ponderación Señalar la ponderación del indicador en la medición del Plan Operativo. Forma de cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador. Además se debeIndicador Nombre del indicador establecer si el cálculo del cumplimiento de la meta es consecuencia de un prome-dio de las mediciones establecidas para el indicador o si el cálculo de la meta se hace sobre la base del valor final alcanza-do en el último período de medición y eva-luación del indicador. Fuente auditable Son los documentos que serán el susten- to de los resultados remitidos. Datos históricos Se debe consignar, en aquellos casos que sea factible, el comportamiento históricodel indicador en los últimos 3 años. Meta para el año 2005 Se debe señalar el resultado que se espe- ra alcanzar en el indicador a fin del año,conforme a la forma de cálculo estableci-da. Metas parciales Se detallarán los resultados que se espe- ra alcanzar al primer, segundo y tercer tri-mestre. Frecuencia de Trimestral. reporte a FONAFE Frecuencia de Frecuencia con la que se analizará el re- evaluación sultado del indicador, según la forma de cálculo establecida y se comparará con la meta para determinar el porcentaje de cumplimiento del indicador. Es anual sal-vo pacto en contrario. 4. Presentación del Proyecto del Plan Operativo a FONAFE. Las Empresas deberán presentar a FONAFE el Pro- yecto del Plan Operativo correspondiente al año 2005, elcual incluirá el cuadro mostrado en el numeral 2 del pre-sente Anexo, el Formato 1P: Plan Operativo del Sistemade Información de FONAFE, y los cuadros a que se hacemención en el numeral 3 del presente Anexo. 5. Proceso de Rendición de Cuentas. Lo contenido en el Plan Operativo, sus resultados, así como toda información complementaria relativa al cumpli-miento de los mismos, podrá ser publicada por FONAFE,para apoyar la estrategia de mejorar los esquemas de ren-dición de cuentas del Estado. Excepcionalmente, podrá haber información que debi- do a su naturaleza deba ser tomada como confidencial yno difundida según se establece en el párrafo precedente,para lo cual la Empresa deberá sustentar la razón de lanaturaleza confidencial de la información. ANEXO 3 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO 2005 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO 1. LUGAR DE SUSTENTACIÓN Sede institucional de FONAFE, sito en Av. Paseo de la República Nº 3121, Piso 6 - San Isidro. 2. TIEMPO DE SUSTENTACIÓN La Exposición de los proyectos de Plan Operativo, y de Pre- supuesto para el año 2005 no deberá exceder de 90 minutos. La rueda de consultas se desarrollará en un tiempo máximo de 90 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACIÓN La empresa deberá preparar el material para ser ex- puesto en un proyector multimedia en entorno Windows 98, 2000 o Windows XP. 4. ESQUEMA DE SUSTENTACIÓN 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo máximo: 20 minutos)