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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G38/G39/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 CUADRO A1-B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO RECOJO DE BASURA PARA EL AÑO 2004 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 539,982.50 6,479,789.84 COSTO DE MANO DE OBRA 267 418,613.52 5,023,362.24 Personal nombrado 194 385,993.52 4,631,922.24 Técnicos 12 persona 1,026.13 100.00 12,313.56 147,762.72 Obreros 166 persona 2,152.18 100.00 357,261.88 4,287,142.56 Choferes 16 persona 1,026.13 100.00 16,418.08 197,016.96 Personal contratado 73 32,620.00 391,440.00 Ayudantes 66 persona 420.00 100.00 27,720.00 332,640.00 Choferes 7 persona 700.00 100.00 4,900.00 58,800.00 COSTO DE MATERIALES 12,245.00 146,940.00 Escoba baja policia 1 zuncho tres pitras 9 unidad 11.00 100.00 99.00 1,188.00 Recogedior tipo baja policia con sujetador reforzado 1 unidad 12.00 100.00 12.00 144.00 Lampa de acero recta 2 unidad 85.00 100.00 170.00 2,040.00 Lubricantes 24 litro 23.50 100.00 564.00 6,768.00 Combustibles 1140 galon 10.00 100.00 11,400.00 136,800.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 21,209.70 254,516.25 Camiones Recolectores 1 unidad 251,250.00 100.00 25.00 5,234.38 62,812.50 Compactadoras 2 unidad 318,250.00 100.00 25.00 13,260.42 159,125.00 Excavadora 1 unidad 325,787.50 100.00 10.00 2,714.90 32,578.75 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 87,914.28 1,054,971.35 Uniforme de trabajo completo 9 unidad 90.00 100.00 810.00 9,720.00 Guante industrial nº 9 11 unidad 5.00 100.00 55.00 660.00 Servicios de Terceros 2,693.03 32,316.35 Relleno Sanitario 10225 TM 8.25 100.00 84,356.25 1,012,275.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,378.17 88,537.92 MANO DE OBRA INDIRECTA 6 6,980.00 83,760.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 15.00 480.00 5,760.00 Jefe de Limpieza Pública 1 Persona 2,200.00 50.00 1,100.00 13,200.00 Jefe de recolección de residuos 1 Persona 1,800.00 100.00 1,800.00 21,600.00 Supervisor de Campo 3 Persona 1,200.00 100.00 3,600.00 43,200.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 158.90 1,906.80 Papel Bond A4 2 Millar 23.00 100.00 46.00 552.00 Papel Periodico 1 Millar 19.00 100.00 19.00 228.00 Papel Continuo 1 Millar 33.00 100.00 33.00 396.00 Lapiceros (rojo y azul) 8 Unidad 0.50 100.00 4.00 48.00 archivadores de palanca 4 Unidad 6.60 100.00 26.40 316.80 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 1 Unidad 24.00 100.00 24.00 288.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 239.27 2,871.12 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 15.00 10.00 0.53 6.38 Sillon Gerencia 1 Unidad 272.00 15.00 10.00 0.34 4.08 Escritorios 2 Unidad 390.00 50.00 10.00 3.25 39.00 Sillones 2 Unidad 235.00 50.00 10.00 1.96 23.50 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 15.00 25.00 11.24 134.85 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 Camioneta de supervisión 1 Unidad 41,875.00 15.00 25.00 130.86 1,570.31 COSTOS FIJOS 512.02 6,144.24 Agua 344 m3 2.76 15.00 142.42 1,709.04 Energía Eléctrica 661 Kilowatt 2.82 15.00 279.60 3,355.20 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 15.00 90.00 1,080.00 TOTAL 547,872.69 6,574,472.00 CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2004 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 98,558.52 1,183,651.16 COSTO DE MANO DE OBRA 46 87,721.23 1,052,654.76 Personal nombrado 41 84,861.23 1,018,334.76 Técnicos 3 persona 1,026.13 100.00 3,078.39 36,940.68 Obreros 38 persona 2,152.18 100.00 81,782.84 981,394.08 Personal contratado 5 2,860.00 34,320.00 Ayudantes 3 persona 420.00 100.00 1,260.00 15,120.00 Choferes 2 persona 800.00 100.00 1,600.00 19,200.00 COSTO DE MATERIALES 3,591.26 43,095.08 Lampas 3 unidad 53.00 100.00 159.00 1,908.00 Tijera de podar 6 unidad 15.00 100.00 90.00 1,080.00 Abonos y Fertilizantes x 50 Kg. 1 Bolsa 50.00 100.00 50.00 600.00 Insecticidas x 250 gr. 1 Bolsa 38.00 100.00 38.00 456.00 Lubricantes 14 litro 23.50 100.00 329.00 3,948.00 Combustibles 277 galón 10.00 100.00 2,770.00 33,240.00 Insumos varios 155.26 1,863.08 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 4,344.53 53,083.38 Camión Cisternas 1 unidad 208,537.50 100.00 25.00 4,344.53 52,134.38