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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G38/G39/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 Personal contratado 9 5,300.00 63,600.00 Ayudantes 5 persona 420.00 100.00 2,100.00 25,200.00 Choferes 4 persona 800.00 100.00 3,200.00 38,400.00 COSTO DE MATERIALES 4,599.72 55,196.68 Lampas 4 unidad 53.00 100.00 212.00 2,544.00 Tijera de podar 4 unidad 15.00 100.00 60.00 720.00 Zapas 7 unidad 36.00 100.00 252.00 3,024.00 Abonos y Fertilizantes x 50 Kg. 2 Bolsa 50.00 100.00 100.00 1,200.00 Insecticidas x 250 gr. 1 Bolsa 38.00 100.00 38.00 456.00 Lubricantes 12 litro 23.50 100.00 282.00 3,384.00 Combustibles 361 galón 10.00 100.00 3,610.00 43,320.00 Insumos varios 45.72 548.68 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 4,344.53 52,909.18 Camión Cisternas 1 unidad 208,537.50 100.00 25.00 4,344.53 52,134.38 Desbrozadora 4 unidad 1,742.00 100.00 10.00 58.07 696.80 Fumigadora manual tipo mochila 2 unidad 390.00 100.00 10.00 6.50 78.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 3,508.50 42,102.02 Agua para riego 22250 m3 0.158 100.00 3,508.50 42,102.02 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,780.71 81,368.36 MANO DE OBRA INDIRECTA 6 6,500.00 78,000.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 30.00 960.00 11,520.00 Jefe de Parques y Jardines 1 Persona 2,200.00 100.00 2,200.00 26,400.00 Supervisor de Campo 1 Persona 1,200.00 100.00 1,200.00 14,400.00 Secretaria de Director 1 Persona 1,800.00 30.00 540.00 6,480.00 Secretaria de Jefe de Sección 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 Auxiliar de Oficina 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 143.50 1,722.00 Papel Bond A4 1 Millar 23.00 100.00 23.00 276.00 Papel Periódico 1 Millar 19.00 100.00 19.00 228.00 Papel Continuo 2 Millar 33.00 100.00 66.00 792.00 Lapiceros (rojo y azul) 10 Unidad 0.50 100.00 5.00 60.00 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 1 Unidad 24.00 100.00 24.00 288.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 137.21 1,646.36 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 30.00 10.00 1.06 12.75 Sillon Gerencia 1 Unidad 272.00 30.00 10.00 0.68 8.16 Escritorios 1 Unidad 390.00 50.00 10.00 1.63 19.50 Sillones 1 Unidad 235.00 50.00 10.00 0.98 11.75 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Muebles diversos 1 lote 2,315.00 100.00 10.00 19.29 231.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 30.00 25.00 22.48 269.70 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 COSTOS FIJOS 975.73 11,708.76 Agua 302 m3 2.76 30.00 250.06 3,000.72 Energía Eléctrica 645 Kilowatt 2.82 30.00 545.67 6,548.04 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 30.00 180.00 2,160.00 TOTAL 108,292.19 1,300,281.00 CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO SERENAZGO PARA EL AÑO 2002 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicación depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 128,852.04 1,723,943.37 COSTO DE MANO DE OBRA 153 85,686.00 1,028,232.00 Personal nombrado 3 2,586.00 31,032.00 Auxiliares 2 persona 862.00 100.00 1,724.00 20,688.00 Choferes 1 persona 862.00 100.00 862.00 10,344.00 Personal contratado 150 83,100.00 997,200.00 Serenos 138 persona 550.00 100.00 75,900.00 910,800.00 Choferes 12 persona 600.00 100.00 7,200.00 86,400.00 COSTO DE MATERIALES 29,919.16 359,029.87 Varas de Goma 20 unidad 26.00 100.00 520.00 6,240.00 Uniformes 20 unidad 94.00 100.00 1,880.00 22,560.00 Casco antimotin con viscera 20 Unidad 165.00 100.00 3,300.00 39,600.00 Borcegui 24 unidad 60.00 100.00 1,440.00 17,280.00 escudo antimotín 12 unidad 225.00 100.00 2,700.00 32,400.00 Lubricantes 32 litro 23.50 100.00 752.00 9,024.00 Combustibles 1842 galón 10.00 100.00 18,420.00 221,040.00 Insumos varios 907.16 10,885.87 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 7,746.88 270,681.50 Camión 2 unidad 185,925.00 100.00 25.00 7,746.88 92,962.50 Camionetas 12 unidad 58,625.00 100.00 25.00 14,656.25 175,875.00 Motocicletas 1 unidad 5,360.00 100.00 25.00 111.67 1,340.00 Casetas de Vigilancia 4 unidad 1,260.00 100.00 10.00 42.00 504.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 5,500.00 66,000.00 Servicio de terceros 5,500.00 66,000.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,562.32 174,747.99 MANO DE OBRA INDIRECTA 11 13,500.00 162,000.00 Director de Seguridad Ciudadana 1 Persona 3,200.00 50.00 1,600.00 19,200.00Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicación depreciación Mensual Anual