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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G38/G39/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 Personal contratado 7 4,460.00 53,520.00 Ayudantes 3 persona 420.00 100.00 1,260.00 15,120.00 Choferes 4 persona 800.00 100.00 3,200.00 38,400.00 COSTO DE MATERIALES 3,557.72 42,692.68 Lampas 4 unidad 53.00 100.00 212.00 2,544.00 Tijera de podar 4 unidad 15.00 100.00 60.00 720.00 Abonos y Fertilizantes x 50 Kg. 2 Bolsa 50.00 100.00 100.00 1,200.00 Insecticidas x 250 gr. 1 Bolsa 38.00 100.00 38.00 456.00 Lubricantes 12 litro 23.50 100.00 282.00 3,384.00 Combustibles 282 galon 10.00 100.00 2,820.00 33,840.00 Insumos varios 45.72 548.68 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 4,344.53 52,909.18 Camión Cisternas 1 unidad 208,537.50 100.00 25.00 4,344.53 52,134.38 Desbrozadora 4 unidad 1,742.00 100.00 10.00 58.07 696.80 Fumigadora manual tipo mochila 2 unidad 390.00 100.00 10.00 6.50 78.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 2,901.50 34,817.94 Agua para riego 18614 m3 0.156 100.00 2,901.50 34,817.94 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,764.71 81,176.36 MANO DE OBRA INDIRECTA 6 6,500.00 78,000.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 30.00 960.00 11,520.00 Jefe de Parques y Jardines 1 Persona 2,200.00 100.00 2,200.00 26,400.00 Supervisor de Campo 1 Persona 1,200.00 100.00 1,200.00 14,400.00 Secretaria de Director 1 Persona 1,800.00 30.00 540.00 6,480.00 Secretaria de Jefe de Sección 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 Auxiliar de Oficina 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 127.50 1,530.00 Papel Bond A4 1 Millar 23.00 100.00 23.00 276.00 Papel Periódico 2 Millar 19.00 100.00 38.00 456.00 Papel Continuo 1 Millar 33.00 100.00 33.00 396.00 Lapiceros (rojo y azul) 6 Unidad 0.50 100.00 3.00 36.00 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 1 Unidad 24.00 100.00 24.00 288.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 137.21 1,646.36 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 30.00 10.00 1.06 12.75 Sillón Gerencia 1 Unidad 272.00 30.00 10.00 0.68 8.16 Escritorios 1 Unidad 390.00 50.00 10.00 1.63 19.50 Sillones 1 Unidad 235.00 50.00 10.00 0.98 11.75 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Muebles diversos 1 lote 2,315.00 100.00 10.00 19.29 231.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 30.00 25.00 22.48 269.70 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 COSTOS FIJOS 1,173.57 14,082.84 Agua 356 m3 2.76 30.00 294.77 3,537.24 Energía Eléctrica 826 Kilowatt 2.82 30.00 698.80 8,385.60 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 30.00 180.00 2,160.00 TOTAL 98,872.03 1,187,239.00 CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO SERENAZGO PARA EL AÑO 2003 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 101,474.27 1,364,505.71 COSTO DE MANO DE OBRA 148 74,000.00 888,000.00 Personal contratado 148 74,000.00 888,000.00 Serenos 138 persona 500.00 100.00 69,000.00 828,000.00 Choferes 10 persona 500.00 100.00 5,000.00 60,000.00 COSTO DE MATERIALES 19,727.39 236,728.71 Lubricantes 32 litro 23.50 100.00 752.00 9,024.00 Combustibles 1807 galon 10.00 100.00 18,070.00 216,840.00 Insumos varios 905.39 10,864.71 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 7,746.88 239,777.00 Camión 2 unidad 185,925.00 100.00 25.00 7,746.88 92,962.50 Camionetas 10 unidad 58,625.00 100.00 25.00 12,213.54 146,562.50 Casetas de Vigilancia 2 unidad 1,260.00 100.00 10.00 21.00 252.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,930.77 143,169.29 MANO DE OBRA INDIRECTA 9 11,100.00 133,200.00 Director de Seguridad Ciudadana 1 Persona 3,200.00 50.00 1,600.00 19,200.00 Jefe de Serenazgo 1 Persona 2,200.00 100.00 2,200.00 26,400.00 Supervisor de grupo 4 Persona 1,200.00 100.00 4,800.00 57,600.00 Secretaria de Director 1 Persona 1,800.00 50.00 900.00 10,800.00 Secretaria de Jefe de Sección 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 Auxiliar de Oficina 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 359.70 4,316.40 Papel Bond A4 8 Millar 23.00 100.00 184.00 2,208.00 Papel Continuo 2 Millar 33.00 100.00 66.00 792.00 Lapiceros (rojo y azul) 36 Unidad 0.50 100.00 18.00 216.00 archivadores de palanca 2 Unidad 6.60 100.00 13.20 158.40 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 3 Unidad 24.00 100.00 72.00 864.00Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual