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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G38/G39/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 COSTOS FIJOS 1,018.59 12,223.13 Agua 302 m3 2.76 15.00 125.03 1,500.36 Energía Eléctrica 645 Kilowatt 2.82 15.00 272.84 3,274.08 Depreciación de inmueble 1 Predio 1,415,265.00 15.00 3.00 530.72 6,368.69 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 15.00 90.00 1,080.00 TOTAL 136,186.36 1,634,236.00 CUADRO A1-B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO RECOJO DE BASURA PARA EL AÑO 2002 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicación depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 572,795.76 6,873,548.92 COSTO DE MANO DE OBRA 306 454,161.00 5,449,932.00 Personal nombrado 233 402,361.00 4,828,332.00 Técnicos 12 persona 862.00 100.00 10,344.00 124,128.00 Obreros 205 persona 1,845.00 100.00 378,225.00 4,538,700.00 Choferes 16 persona 862.00 100.00 13,792.00 165,504.00 Personal contratado 73 51,800.00 621,600.00 Ayudantes 66 persona 700.00 100.00 46,200.00 554,400.00 Choferes 7 persona 800.00 100.00 5,600.00 67,200.00 COSTO DE MATERIALES 12,975.00 155,700.00 Escoba baja policia 1 zuncho tres pitras 25 unidad 11.00 100.00 275.00 3,300.00 Recogedior tipo baja policia con sujetador reforzado 15 unidad 12.00 100.00 180.00 2,160.00 Lampa de acero recta 8 unidad 85.00 100.00 680.00 8,160.00 Lubricantes 60 litro 23.50 100.00 1,410.00 16,920.00 Combustibles 1043 galón 10.00 100.00 10,430.00 125,160.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 21,209.70 254,516.25 Camiones Recolectores 1 unidad 251,250.00 100.00 25.00 5,234.38 62,812.50 Compactadoras 2 unidad 318,250.00 100.00 25.00 13,260.42 159,125.00 Excavadora 1 unidad 325,787.50 100.00 10.00 2,714.90 32,578.75 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 84,450.06 1,013,400.67 Uniforme de trabajo completo 17 unidad 90.00 100.00 1,530.00 18,360.00 Guante industrial Nº 9 24 unidad 5.00 100.00 120.00 1,440.00 Servicios de Terceros 3,600.06 43,200.67 Relleno Sanitario 9600 TM 8.25 100.00 79,200.00 950,400.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,812.73 105,752.64 MANO DE OBRA INDIRECTA 7 8,180.00 98,160.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 15.00 480.00 5,760.00 Jefe de Limpieza Pública 1 Persona 2,200.00 50.00 1,100.00 13,200.00 Jefe de recolección de residuos 1 Persona 1,800.00 100.00 1,800.00 21,600.00 Supervisor de Campo 4 Persona 1,200.00 100.00 4,800.00 57,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 262.60 3,151.20 Papel Bond A4 1 Millar 23.00 100.00 23.00 276.00 Papel Periódico 4 Millar 19.00 100.00 76.00 912.00 Papel Continuo 2 Millar 33.00 100.00 66.00 792.00 Lapiceros (rojo y azul) 14 Unidad 0.50 100.00 7.00 84.00 folders manila 22 Unidad 0.40 100.00 8.80 105.60 sobres manila 23 Unidad 0.30 100.00 6.90 82.80 archivadores colgantes 12 Unidad 1.50 100.00 18.00 216.00 archivadores de palanca 4 Unidad 6.60 100.00 26.40 316.80 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 1 Unidad 24.00 100.00 24.00 288.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 370.13 4,441.44 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 15.00 10.00 0.53 6.38 Sillon Gerencia 1 Unidad 272.00 15.00 10.00 0.34 4.08 Escritorios 2 Unidad 390.00 50.00 10.00 3.25 39.00 Sillones 2 Unidad 235.00 50.00 10.00 1.96 23.50 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 15.00 25.00 11.24 134.85 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 Camioneta de supervisión 2 Unidad 41,875.00 15.00 25.00 261.72 3,140.63 COSTOS FIJOS 487.87 5,854.44 Agua 302 m3 2.76 15.00 125.03 1,500.36 Energía Eléctrica 645 Kilowatt 2.82 15.00 272.84 3,274.08 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 15.00 90.00 1,080.00 TOTAL 582,096.36 6,985,156.00 CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2002 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicación depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 100,535.75 1,207,203.88 COSTO DE MANO DE OBRA 56 88,083.00 1,056,996.00 Personal nombrado 47 82,783.00 993,396.00 Técnicos 4 persona 862.00 100.00 3,448.00 41,376.00 Obreros 43 persona 1,845.00 100.00 79,335.00 952,020.00Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicación depreciación Mensual Anual