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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G39/G30/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 Desbrozadora 5 unidad 1,742.00 100.00 10.00 72.58 871.00 Fumigadora manual tipo mochila 2 unidad 390.00 100.00 10.00 6.50 78.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 2,901.50 34,817.94 Agua para riego 18614 m3 0.156 100.00 2,901.50 34,817.94 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,746.71 80,960.36 MANO DE OBRA INDIRECTA 6 6,500.00 78,000.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 30.00 960.00 11,520.00 Jefe de Parques y Jardines 1 Persona 2,200.00 100.00 2,200.00 26,400.00 Supervisor de Campo 1 Persona 1,200.00 100.00 1,200.00 14,400.00 Secretaria de Director 1 Persona 1,800.00 30.00 540.00 6,480.00 Secretaria de Jefe de Sección 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 Auxiliar de Oficina 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 109.50 1,314.00 Papel Bond A4 1 Millar 23.00 100.00 23.00 276.00 Papel Periódico 1 Millar 19.00 100.00 19.00 228.00 Papel Continuo 1 Millar 33.00 100.00 33.00 396.00 Lapiceros (rojo y azul) 8 Unidad 0.50 100.00 4.00 48.00 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 1 Unidad 24.00 100.00 24.00 288.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 137.21 1,646.36 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 30.00 10.00 1.06 12.75 Sillón Gerencia 1 Unidad 272.00 30.00 10.00 0.68 8.16 Escritorios 1 Unidad 390.00 50.00 10.00 1.63 19.50 Sillones 1 Unidad 235.00 50.00 10.00 0.98 11.75 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Muebles diversos 1 lote 2,315.00 100.00 10.00 19.29 231.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 30.00 25.00 22.48 269.70 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 COSTOS FIJOS 1,024.04 12,288.48 Agua 344 m3 2.76 30.00 284.83 3,417.96 Energía Eléctrica 661 Kilowatt 2.82 30.00 559.21 6,710.52 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 30.00 180.00 2,160.00 TOTAL 106,329.27 1,276,900.00 CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO SERENAZGO PARA EL AÑO 2004 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 113,083.61 1,503,817.73 COSTO DE MANO DE OBRA 149 89,400.00 1,072,800.00 Personal contratado 149 89,400.00 1,072,800.00 Serenos 139 persona 600.00 100.00 83,400.00 1,000,800.00 Choferes 10 persona 600.00 100.00 6,000.00 72,000.00 COSTO DE MATERIALES 19,810.17 237,721.98 Lubricantes 23 litro 23.50 100.00 540.50 6,486.00 Combustibles 1836 galon 10.00 100.00 18,360.00 220,320.00 Insumos varios 909.67 10,915.98 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 3,873.44 193,295.75 Camión 1 unidad 185,925.00 100.00 25.00 3,873.44 46,481.25 Camionetas 10 unidad 58,625.00 100.00 25.00 12,213.54 146,562.50 Casetas de Vigilancia 2 unidad 1,260.00 100.00 10.00 21.00 252.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,699.64 140,395.59 MANO DE OBRA INDIRECTA 9 11,100.00 133,200.00 Director de Seguridad Ciudadana 1 Persona 3,200.00 50.00 1,600.00 19,200.00 Jefe de Serenazgo 1 Persona 2,200.00 100.00 2,200.00 26,400.00 Supervisor de grupo 4 Persona 1,200.00 100.00 4,800.00 57,600.00 Secretaria de Director 1 Persona 1,800.00 50.00 900.00 10,800.00 Secretaria de Jefe de Sección 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 Auxiliar de Oficina 1 Persona 800.00 100.00 800.00 9,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 239.10 2,869.20 Papel Bond A4 6 Millar 23.00 100.00 138.00 1,656.00 Papel Continuo 1 Millar 33.00 100.00 33.00 396.00 Lapiceros (rojo y azul) 14 Unidad 0.50 100.00 7.00 84.00 archivadores de palanca 1 Unidad 6.60 100.00 6.60 79.20 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 2 Unidad 24.00 100.00 48.00 576.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 360.54 4,326.39 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 50.00 10.00 1.77 21.25 Sillon Gerencia 1 Unidad 272.00 50.00 10.00 1.13 13.60 Escritorios 2 Unidad 390.00 100.00 10.00 6.50 78.00 Sillones 2 Unidad 235.00 100.00 10.00 3.92 47.00 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Muebles diversos 1 lote 6,926.00 100.00 10.00 57.72 692.60 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 100.00 25.00 30.42 365.00 Camioneta de supervisión 1 Unidad 58,625.00 15.00 25.00 183.20 2,198.44 COSTOS FIJOS 7,515.39 90,184.68 Agua 344 m3 2.76 40.00 379.78 4,557.36 Energía Eléctrica 661 Kilowatt 2.82 40.00 745.61 8,947.32 Equipos de radio 6 Unidad 1,025.00 100.00 6,150.00 73,800.00 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 40.00 240.00 2,880.00 TOTAL 132,298.64 1,734,398.00 21961Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual