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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G38/G39/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 INGRESOS ESTIMADOS DE RECAUDACIÓN DEL ARBITRIO DE SERENAZGO - Ejercicio 2004 Concepto Cantidad T asa por predio Valor Predios al año 2004 77,450 S/.1,587,952.00 Predios por los que cancelaron sus arbitrios 38,355 S/.1,042,442.00 Predios que adeudan arbitrios ( c) 39,095 S/.545,510.00 Predios que obtuvieron una tasa menor (a) 18,432 S/.404,061.51 Casa Habitación 11,463 S/.16.36 S/.187,534.68 Comercio 6, 969 S/.31.07 S/.216,526.83 Predios que obtuvieron una tasa mayor (b) 20,663 S/.90,703.35 Casa Habitación 12,535 S/.27,387.35 Comercio 8,128 S/.63,316.00 Ingresos Totales estimados de la aplicación de la Ordenanza (a + b) S/.494,764.86 Diferencia a ser cubierta con recursos propios (a + b - c) S/.50,745.14 ANEXO Nº 02 Estructura de los Costos incurridos durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004 para la prestación de los Servicios Públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo Ejercicio 2002 CUADRO A1-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2002 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicación depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 128,697.43 1,544,369.05 COSTO DE MANO DE OBRA 87 112,865.00 1,354,380.00 Personal nombrado 58 92,265.00 1,107,180.00 Técnicos 12 persona 862.00 100.00 10 ,344.00 124,128.00 Obreros 43 persona 1,845.00 100.00 79 ,335.00 952,020.00 Choferes 3 persona 862.00 100.00 2,586.00 31,032.00 Personal contratado 29 20,600.00 247,200.00 Ayudantes 26 persona 700.00 100.00 18 ,200.00 218,400.00 Choferes 3 persona 800.00 100.00 2,400.00 28,800.00 COSTO DE MATERIALES 3,864.92 46,379.03 Escoba baja policia 1 zuncho tres pitras 46 unidad 11.00 100.00 506.00 6,072.00 Recogedior tipo baja policia con sujetador reforzado 29 unidad 12.00 100.00 348.00 4,176.00 Repuestos para camiones recolectores 428.92 5,147.03 Lubricantes 12 litro 23.50 100.00 282.00 3,384.00 Combustibles 230 galón 10.00 100.00 2,300.00 27,600.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 11,097.55 133,170.50 Fumigadora manual tipo mochila 5 unidad 390.00 100.00 10.00 16.25 195.00 Camiones Recolectores 1 unidad 251,250.00 100.00 25.00 5,234.38 62,812.50 Capacho 62 unidad 240.00 100.00 10.00 124.00 1,488.00 Volquetes 1 unidad 274,700.00 100.00 25.00 5,722.92 68,675.00 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 869.96 10,439.52 Servicios de Terceros 869.96 10,439.52 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,470.34 77,643.82 MANO DE OBRA INDIRECTA 5 5,780.00 69,360.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 15.00 480.00 5,760.00 Jefe de Limpieza Pública 1 Persona 2,200.00 50.00 1,100.00 13,200.00 Jefe de Barrido de Calles 1 Persona 1,800.00 100.00 1,800.00 21,600.00 Supervisor de Campo 2 Persona 1,200.00 100.00 2,400.00 28,800.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 249.60 2,995.20 Papel Bond A4 2 Millar 23.00 100.00 46.00 552.00 Papel Periódico 3 Millar 19.00 100.00 57.00 684.00 Papel Continuo 2 Millar 33.00 100.00 66.00 792.00 Lapiceros (rojo y azul) 6 Unidad 0.50 100.00 3.00 36.00 folders manila 9 Unidad 0.40 100.00 3.60 43.20 sobres manila 6 Unidad 0.30 100.00 1.80 21.60 archivadores colgantes 3 Unidad 1.50 100.00 4.50 54.00 archivadores de palanca 2 Unidad 6.60 100.00 13.20 158.40 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 2 Unidad 24.00 100.00 48.00 576.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 440.74 5,288.62 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 15.00 10.00 0.53 6.38 Sillon Gerencia 1 Unidad 272.00 15.00 10.00 0.34 4.08 Escritorios 3 Unidad 390.00 50.00 10.00 4.88 58.50 Sillones 2 Unidad 235.00 50.00 10.00 1.96 23.50 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Muebles diversos 1 lote 2,325.00 100.00 10.00 19.38 232.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 15.00 25.00 11.24 134.85 Equipos de Cómputo 3 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 224.75 2,697.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 Impresora de inyección 3 Unidad 490.00 100.00 25.00 30.63 367.50 Camioneta de supervisión 1 Unidad 41,875.00 15.00 25.00 130.86 1,570.31