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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G38/G39/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 Impresora de inyección 3 Unidad 490.00 100.00 25.00 30.63 367.50 Camioneta de supervisión 1 Unidad 41,875.00 15.00 25.00 130.86 1,570.31 COSTOS FIJOS 1,117.50 13,410.05 Agua 356 m3 2.76 15.00 147.38 1,768.56 Energía Eléctrica 826 Kilowatt 2.82 15.00 349.40 4,192.80 Depreciación de inmueble 1 Predio 1,415,265.00 15.00 3.00 530.72 6,368.69 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 15.00 90.00 1,080.00 TOTAL 109,977.28 1,319,727.00 CUADRO A1-B MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO RECOJO DE BASURA PARA EL AÑO 2003 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 521,993.55 6,263,922.40 COSTO DE MANO DE OBRA 283 406,138.00 4,873,656.00 Personal nombrado 210 373,518.00 4,482,216.00 Técnicos 13 persona 954.00 100.00 12 ,402.00 148,824.00 Obreros 181 persona 1,916.00 100.00 346,796.00 4,161,552.00 Choferes 16 persona 895.00 100.00 14 ,320.00 171,840.00 Personal contratado 73 32,620.00 391,440.00 Ayudantes 66 persona 420.00 100.00 27 ,720.00 332,640.00 Choferes 7 persona 700.00 100.00 4,900.00 58,800.00 COSTO DE MATERIALES 11,096.50 133,158.00 Escoba baja policia 1 zuncho tres pitras 13 unidad 11.00 100.00 143.00 1,716.00 Recogedior tipo baja policía con sujetador reforzado 4 unidad 12.00 100.00 48.00 576.00 Lampa de acero recta 6 unidad 85.00 100.00 510.00 6,120.00 Lubricantes 33 litro 23.50 100.00 775.50 9,306.00 Combustibles 962 galon 10.00 100.00 9,620.00 115,440.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANUAL) 21,209.70 254,516.25 Camiones Recolectores 1 unidad 251,250.00 100.00 25.00 5,234.38 62,812.50 Compactadoras 2 unidad 318,250.00 100.00 25.00 13 ,260.42 159,125.00 Excavadora 1 unidad 325,787.50 100.00 10.00 2,714.90 32,578.75 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 83,549.35 1,002,592.15 Uniforme de trabajo completo 17 unidad 90.00 100.00 1,530.00 18,360.00 Guante industrial Nº 9 24 unidad 5.00 100.00 120.00 1,440.00 Servicios de Terceros 2,699.35 32,392.15 Relleno Sanitario 9600 TM 8.25 100.00 79 ,200.00 950,400.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,709.03 104,508.24 MANO DE OBRA INDIRECTA 7 8,180.00 98,160.00 Director de Servicios Municipales 1 Persona 3,200.00 15.00 480.00 5,760.00 Jefe de Limpieza Pública 1 Persona 2,200.00 50.00 1,100.00 13,200.00 Jefe de recolección de residuos 1 Persona 1,800.00 100.00 1,800.00 21,600.00 Supervisor de Campo 4 Persona 1,200.00 100.00 4,800.00 57,600.00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 158.90 1,906.80 Papel Bond A4 2 Millar 23.00 100.00 46.00 552.00 Papel Periódico 1 Millar 19.00 100.00 19.00 228.00 Papel Continuo 1 Millar 33.00 100.00 33.00 396.00 Lapiceros (rojo y azul) 8 Unidad 0.50 100.00 4.00 48.00 archivadores de palanca 4 Unidad 6.60 100.00 26.40 316.80 grapas 1 Caja 6.50 100.00 6.50 78.00 cintas para impresora matricial 1 Unidad 24.00 100.00 24.00 288.00 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS (ANUAL) 370.13 4,441.44 Escritorio Gerencial 1 Unidad 425.00 15.00 10.00 0.53 6.38 Sillón Gerencia 1 Unidad 272.00 15.00 10.00 0.34 4.08 Escritorios 2 Unidad 390.00 50.00 10.00 3.25 39.00 Sillones 2 Unidad 235.00 50.00 10.00 1.96 23.50 Silla de Secretaria 1 Unidad 115.00 100.00 10.00 0.96 11.50 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 15.00 25.00 11.24 134.85 Equipos de Cómputo 1 Unidad 3,596.00 100.00 25.00 74.92 899.00 Impresora Matricial 1 Unidad 1,460.00 50.00 25.00 15.21 182.50 Camioneta de supervisión 2 Unidad 41,875.00 15.00 25.00 261.72 3,140.63 COSTOS FIJOS 586.78 7,041.36 Agua 356 m3 2.76 15.00 147.38 1,768.56 Energía Eléctrica 826 Kilowatt 2.82 15.00 349.40 4,192.80 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Servicio 600.00 15.00 90.00 1,080.00 TOTAL 531,289.36 6,375,472.00 CUADRO A2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2003 ORDENANZA Nº -05/MDLV Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 90,933.75 1,091,979.80 COSTO DE MANO DE OBRA 48 80,130.00 961,560.00 Personal nombrado 41 75,670.00 908,040.00 Técnicos 3 persona 954.00 100.00 2,862.00 34,344.00 Obreros 38 persona 1,916.00 100.00 72 ,808.00 873,696.00Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo mensual medida Unitario dedicacion depreciación Mensual Anual