Norma Legal Oficial del día 01 de noviembre del año 2007 (01/11/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 79

El Peruano MORDAZA, jueves 1 de noviembre de 2007

NORMAS LEGALES

356473
FORMATO N° 01

Contraloria General de la Republica DIRECTIVA N° 01-2007-CG/OEA AUTORIZACION PREVIA A LA EJECUCION Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA HOJA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS Entidad solicitante: .......................................................................................................................................................................................... Obra: .................................................................................................................................................................................................................. Presup. Adicional Nº : ................ Oficio N° ...............................................................................................
Num. DESCRIPCION

Fecha: ........../........./........
Verificac. FOLIO Desde Hasta COMENTARIOS

16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULANTES: a) Resolucion aprobatoria del presupuesto adicional de obra, proveniente del Titular de la Entidad o instancia competente segun la normativa que corresponda, en la que se consigne la causa que dio lugar al mismo y las partidas genericas y especificas a las cuales se afectara el gasto de las valorizaciones que resulten del presupuesto adicional b) Informe institucional y/o documento oficial que acredite la disponibilidad presupuestal para el pago del presupuesto adicional de obra solicitado: 1.- Informe de disponibilidad presupuestal emitido por la oficina de presupuesto 2.- Resolucion de aprobacion y anexos del presupuesto de la Entidad en la cual se muestre el presupuesto aprobado para la obra 3.- Reporte del MORDAZA inicial de gastos y modificaciones en nuevos soles del modulo SIAF de la obra 4.- Reporte comparativo de ejecucion de compromiso y del MORDAZA en nuevos soles del modulo SIAF de la obra 5.- Cuadro que muestre los montos pagados y pendientes del contrato de la obra, indicando las fechas de su ejecucion. c) Informe legal emitido por funcionarios de la Entidad que contendra: *- analisis y pronunciamiento sobre la causal generadora del presupuesto adicional, *- viabilidad legal de reconocer el pago adicional al contratista de acuerdo con las clausulas contractuales, asi como a los sistemas y modalidades de adquisiciones y contrataciones previstos en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demas normas complementarias. d) Informes tecnicos, emitidos por: 1.- Inspector o Supervisor de Obra (segun sea el caso), 2.- Funcionario competente de la Entidad, *- incidiendo en la sustentacion de cada una de las partidas o items, que conforman el presupuesto adicional, en lo que respecta a: origen, descripcion de los trabajos, justificacion y sustento tecnico, y cuadro comparativo que precise condiciones contractuales y las presentadas en la ejecucion de la obra. e) Expediente del MORDAZA de contratacion 1.- Bases integradas del MORDAZA de contratacion 2.- Consultas, absolucion de consultas, aclaraciones, observaciones y otros documentos que representen condiciones para la formulacion de la oferta de los participantes en el MORDAZA de seleccion 3.- Expediente Tecnico 3.1 Memoria descriptiva 3.2 Especificaciones Tecnicas 3.3 Estudio de suelos, geologicos o de impacto ambiental, que incluyan: resultados, interpretacion, conclusiones y recomendaciones o soluciones 3.4 Planos de ejecucion de obra, incluye listado de Planos 3.5 Presupuesto de obra 3.6 Metrados 3.7 Analisis de Precios Unitarios 3.8 Formulas de Reajuste de Precios 3.9 Cronograma de Ejecucion de Obra (Gantt, PERT) 4.- Declaratoria de Viabilidad emitida por el organo competente f) g) Contrato de ejecucion de obra, que incluya, de ser el caso, anexos y/o addendas. Documentos Contractuales: 1.- Presupuesto de Obra 2.- Cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales fijos y variables, ofertados (de ser el caso) 3.- Analisis de precios unitarios del presupuesto contractual. 4.- Cronograma de ejecucion de obra contractual EXPEDIENTE DEL ADICIONAL SOLICITADO h) i) j) Presupuesto adicional detallado Desagregado de los rubros que componen los gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional de obra Partidas nuevas: *- Acta de acuerdo de precios unitarios *- Analisis de precios unitarios *- Rendimientos (mano de obra y maquinarias) *- Cuadrilla de mano de obra *- Cotizaciones de insumos nuevos (minimo 3) k) l) m) n) MORDAZA de los folios del cuaderno de obra, donde se evidencie el origen y ocurrencias de las obras, que hayan generado el presupuesto adicional. Especificaciones tecnicas de partidas nuevas incluidas en el presupuesto adicional solicitado Planos de ejecucion de obra y croquis de trabajos solicitados Planillas de metrados de los trabajos solicitados, referenciadas a los planos, sin considerar deductivos