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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 1 de noviembre de 2007 356473 Contraloría General de la República DIRECTIVA N° 01-2007-CG/OEA AU TORIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Entidad solicitante: ............................................................................................................................... ........................................................... Obra: ............................................................................................................................... ................................................................................... Presup. Adicional Nº : ................ Oficio N° ............................................................................. .................. Fecha: ........../........./........ Num. DESCRIPCIÓN Verificac. FOLIO COMENTARIOS Desde Hasta 16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULANTES: a) Resolución aprobatoria del presupuesto adicional de obra, proveniente del Titular de la Entidad o instancia competente según la normativa que corresponda, en la que se consigne la causa que dio lugar al mismo y las partidas genéricas y específicas a las cuales se afectará el gasto de las valorizaciones que resulten del presupuesto adicional b) Informe institucional y/o documento oficial que acredite la disponibilidad presupuestal para el pago del presupuesto adicional de obra solicitado: 1.-Informe de disponibilidad presupuestal emitido por la oficina de presupuesto 2.-Resolución de aprobación y anexos del presupuesto de la Entidad en la cual se muestre el presupuesto aprobado para la obra 3.-Reporte del marco inicial de gastos y modificaciones en nuevos soles del módulo SIAF de la obra 4.-Reporte comparativo de ejecución de compromiso y del marco en nuevos soles del módulo SIAF de la obra 5.-Cuadro que muestre los montos pagados y pendientes del contrato de la obra, indicando las fechas de su ejecución. c) Informe legal emitido por funcionarios de la Entidad que contendrá: *-análisis y pronunciamiento sobre la causal generadora del presupuesto adicional, *-viabilidad legal de reconocer el pago adicional al contratista de acuerdo con las cláusulas contractuales, así como a los sistemas y modalidades de adquisiciones y contrataciones previstos en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás normas complementarias. d) Informes técnicos, emitidos por: 1.- Inspector o Supervisor de Obra (según sea el caso), 2.- Funcionario competente de la Entidad, *-incidiendo en la sustentación de cada una de las partidas o items, que conforman el presupuesto adicional, en lo que respecta a: origen, descripción de los trabajos, justificación y sustento técnico, y cuadro comparativo que precise condiciones contractuales y las presentadas en la ejecución de la obra. e) Expediente del proceso de contratación 1.-Bases integradas del proceso de contratación 2.-Consultas, absolución de consultas, aclaraciones, observaciones y otros documentos que representen condiciones para la formulación de la oferta de los participantes en el proceso de selección 3.-Expediente Técnico 3.1Memoria descriptiva 3.2Especificaciones Técnicas 3.3Estudio de suelos, geológicos o de impacto ambiental, que incluyan: resultados, interpretación, conclusiones y recomendaciones o soluciones 3.4Planos de ejecución de obra, incluye listado de Planos 3.5Presupuesto de obra 3.6Metrados 3.7Análisis de Precios Unitarios 3.8Fórmulas de Reajuste de Precios 3.9Cronograma de Ejecución de Obra (Gantt, PERT) 4.-Declaratoria de Viabilidad emitida por el órgano competente f) Contrato de ejecución de obra, que incluya, de ser el caso, anexos y/o addendas. g) Documentos Contractuales: 1.- Presupuesto de Obra 2.- Cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales fijos y variables, ofertados (de ser el caso) 3.- Análisis de precios unitarios del presupuesto contractual. 4.- Cronograma de ejecución de obra contractual EXPEDIENTE DEL ADICIONAL SOLICITADO h) Presupuesto adicional detallado i) Desagregado de los rubros que componen los gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional de obra j) Partidas nuevas: *-Acta de acuerdo de precios unitarios *-Análisis de precios unitarios *-Rendimientos (mano de obra y maquinarias) *-Cuadrilla de mano de obra *-Cotizaciones de insumos nuevos (mínimo 3) k) Copia de los folios del cuaderno de obra , donde se evidencie el origen y ocurrencias de las obras, que hayan generado el presupuesto adicional. l) Especificaciones técnicas de partidas nuevas incluidas en el presupuesto adicional solicitado m) Planos de ejecución de obra y croquis de trabajos solicitados n) Planillas de metrados de los trabajos solicitados, referenciadas a los planos, sin considerar deductivos FORMATO N° 01