TEXTO PAGINA: 144
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 31 de diciembre de 2009 410210 Concepto Cantidad Unidad de Medida Costo unitario % de Dedicacion % de Depreciacion costo Mensual EJCUCION ENERO/JUNIO 2009 PROYECTADO JULIO/DIC 2009 Lampa Carbonera 32 Unidad 63.00 100 2,016.00 2,016.00 Lampa derecha 16 Unidad 63.00 100 1,008.00 1,008.00 Bolsas de polietileno 2500 Unidad 0.25 100 625.00 625.00 Cruzetas 17 100 424.80 424.80 detergentes 500 kg 7.00 100 3,500.00 3,500.00 Desinfectantes 15 galones 14.00 100 210.00 210.00 Zapas 33 unidad 18.00 100 594.00 594.00 Otros Costos y Gastos Variables 4,737.00 4,737.00 Uniformes 4,737.00 4,737.00 Guantes 50 pares 9.60 100 480.00 480 Zapatillas 50 pares 24.00 100 1,200.00 1200 Polos manga larga 50 pares 9.40 100 470.00 470 Polos manga corta 50 pares 8.40 100 420.00 420 Pantalon 50 pares 26.40 100 1,320.00 1320 Amisa manga larga 50 pares 9.56 100 478.00 478 Gorros 50 pares 6.00 100 300.00 300 Mascarilla 50 pares 1.38 100 69.00 69 COSTO INDIRECTO Y GASTO ADM. 9,418.78 9,418.78 Limpieza Publica 9,418.78 9,418.78 Gerente Desarrollo Ambiental 1 Personal 2,654.17 20% 530.83 3,185.00 3,185.00 Sub Gerente Limpieza Publica 1 Personal 2,389.63 10% 238.96 1,433.78 1,433.78 Supervisor 1 Personal 800.00 100% 800.00 4,800.00 4,800.00 162,295.78 162,295.78 324,591.56 ESTRUCTURA DE COSTOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Concepto Cantidad Unidad de Medida Costo unitario % de Dedicacion % de Depreciacion costo Mensual EJCUCION ENERO/JUNIO 2009 PROYECTADO JULIO/DIC 2009 COSTO DIRECTO 3,836,722.23 3,836,722.23 COSTO MANO DE OBRA (personal) 692,964.00 692,964.00 Personal Nombrado 496,644.00 496,644.00 Choferes 20 Personal 1,655.48 100% 33,109.60 198,657.60 198,657.60 Ayudantes 30 Personal 1,655.48 100% 49,664.40 297,986.40 297,986.40 Personal Contratado 57,600.00 57,600.00 Choferes 5 Personal 600.00 100% 3,000.00 18,000.00 18,000.00 ayudantes 11 Personal 600.00 100% 6,600.00 39,600.00 39,600.00 Personal Contratado - SNP 138,720.00 138,720.00 Choferes 15 Personal 800.00 100% 12,000.00 72,000.00 72,000.00 ayudantes 20 Personal 556.00 100% 11,120.00 66,720.00 66,720.00 Costo de Materiales y Herramientas 565,670.00 565,670.00 Repuestos y accesorios 18,664.83 111,989.00 111,989.00 Combustibles 45932 galon 9.50 100% 72,725.67 436,354.00 436,354.00 Lubricantes 2,887.83 17,327.00 17,327.00 Otros Costos y Gastos Variables 533,305.31 533,305.31 Reparaciones (Unidades Vehiculares) 88,884.22 533,305.31 533,305.31 Servicvio de Terceros 2,044,782.92 2,044,782.92 REPERSA (Recoleccion RR.SS) 59269.07 Tn 25.00 246,954.46 1,481,726.75 1,481,726.75 CASREN (Disposicion Final) 59269.07 Tn 9.50 93,842.69 563,056.17 563,056.17 COSTO INDIRECTO Y GASTO ADM. 111,999.19 111,999.19 Limpieza Publica 71,546.42 71,546.42 Gerente Desarrollo Ambiental 1 Personal 2,654.17 45% 1,194.38 7,166.26 7,166.26 Sub Gerente Limpieza Publica 1 Personal 2,389.63 90% 2,150.67 12,904.00 12,904.00 Secretaria Limpieza Publica (SNP) 1 Personal 1,989.73 100% 1,989.73 11,938.38 11,938.38 Asistente Secretaria (SNP) 1 Personal 700.00 100% 700.00 4,200.00 4,200.00 Asistente Sub Gerencia (SNP) 1 Personal 1,000.00 100% 1,000.00 6,000.00 6,000.00 Tecnico Administrativo (SNP) 2 Personal 725.00 100% 1,450.00 8,700.00 8,700.00 Auxiliar Administrativo (SNP) 2 Personal 725.00 100% 1,450.00 8,700.00 8,700.00 Supervisores 3 Personal 663.21 100% 1,989.63 11,937.78 11,937.78 Mantenimiento Mecanico 40,452.77 40,452.77 Mecanicos - SNP 3 Personal 480.00 60% 864.00 5,184.00 5,184.00 Mecanicos - Nombrados 2 Personal 1,193.84 60% 1,432.61 8,595.65 8,595.65 Electricista - SNP 1 Personal 480.00 60% 288.00 1,728.00 1,728.00 Soldador - SNP 2 Personal 480.00 60% 576.00 3,456.00 3,456.00 Llantero - Nombrado 3 Personal 1,193.84 60% 2,148.91 12,893.47 12,893.47 Carpintero - Nombrado 2 Personal 1,193.84 60% 1,432.61 8,595.65 8,595.65 COSTO FIJO 11,848.46 11,848.46 Agua (agua distinto a riego) 482.67 2,896.00 2,896.00 Energia Electrica 460.17 2,761.00 2,761.00 Telefonia Fija 149.16 894.96 894.96 Telefonia Celular 211.65 1,269.90 1,269.90 Seguro (SOAT) 671.10 4,026.60 4,026.60 3,960,569.87 3,960,569.87 7,921,139.75 440440-1