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El Peruano Jueves 20 de febrero de 2014 517312 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDICACIÓN TIEMPO EN MESES COSTO MENSUAL COSTO TOTAL Servicio de Impresión de Formatos 1 Servicio 25,000.00 100% 1 25,000.00 25,000.00 Servicio de emision, compaginacion, embolsado 1 Servicio 25,000.00 100% 1 25,000.00 25,000.00 y engrapado de cuponeras COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,668.60 4,668.60 REGIMEN 276 Otros conceptos vinculados con la labor administrativa (detallar) SUBGERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1 Persona 3,790.88 30% 1 1,137.26 1,137.26 GERENTE DE ESTADISTICA E INFORMATICA 1 Persona 4,514.29 30% 1 1,354.29 1,354.29 GERENTE DE RENTAS 1 Persona 4,514.29 15% 1 677.14 677.14 C.A.S.Nº 1057 - ADMINISTRATIVOS ADM-TRIB SUPERVISOR DE PLATAFORMA 1 Persona 1,349.90 50% 1 674.95 674.95 ADM-TRIB TERMINALISTA SUPERVISOR 1 Persona 1,649.90 50% 1 824.95 824.95 COSTOS FIJOS 265.60 265.60 Energía Eléctrica 1 Factura 5,139.89 5% 1 256.99 256.99 Telefonía fi ja (2438764) 1 Factura 117.80 5% 1 5.89 5.89 Telefonía fi ja (4478247) 1 Factura 54.24 5% 1 2.71 2.71 TOTAL 97,643.37 97,643.37 1/ Considerar los costos derivados de las actividades de emisión, impresión, distribución de la cuponera, entre otros relacionadas directamente con la prestación del servicio. 2/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio. ESTIMACION DE INGRESOS POR DERECHO DE EMISION MECANIZADA 2014 (En Nuevos Soles) Categoría Predios Nº Tasa Unitaria S/. Ingresos Estimados S/. Costo total por categoría S/. Cobertura del Costo % [1] [2] [3]=[1]x[2] [4] [5]=[3]/[4] 1. Contribuyentes con un (1) predio 1/ 15,126 4.00 60,504.00 61,783.56 97.93% 2. Contribuyentes con más de un (1) predio 19,893 34,191.00 35,859.81 95.35% 2.1. Predios base 2/ 6,927 4.00 27,708.00 28,293.98 97.93% 2.2. Predios adicionales 3/ 12,966 0.50 6,483.00 7,565.83 85.69% TOTAL 35,019 94,695.00 97,643.37 96.98% 1/ Categoría correspondiente a aquellos contribuyentes que cuentan con un (1) solo predio. Representa el costo unitario por cuponera. 2/ Categoría correspondiente a los predios estándar (primer predio) con el que cuenta un contribuyente con más de un (1) predio. Representa el costo unitario por cuponera. 3/ Categoría correspondiente a los predios adicionales con los que cuenta un contribuyente que tiene más de un (1) predio. Representa el costo por hoja adicional. 1052223-1