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El Peruano Jueves 20 de febrero de 2014 517308 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO % DE DEDIC. % DEPR. COSTO MENSUAL COSTO TOTAL % Jefe de Unidad de Fiscalización Tributaria 1 Persona 4,264.99 20% 853.00 853.00 Sub Gerente de Catastro y Planifi cación Urbano 1 Persona 6,264.99 20% 1,253.00 1,253.00 Personal CAS Secretaria de Gerencia (OAT) 1 Persona 2,249.90 10% 224.99 224.99 Secretaria de Gerencia (OTIP) 1 Persona 1,599.90 10% 159.99 159.99 Secretaria de Gerencia (OII) 1 Persona 2,599.90 10% 259.99 259.99 Secretaria de Jefaturas/Sub Gerencia (SGCPU) 1 Persona 1,299.90 10% 129.99 129.99 Secretaria de Jefaturas/Sub Gerencia (UCC) 1 Persona 1,299.90 10% 129.99 129.99 MOVILIDAD Movilidad para supervisores Movilidad para supervisor de Compaginado, Etiquetado y Ensobrado. 10 Servicio 20.00 100% 200.00 200.00 Movilidad para supervisor de Distribución a domicilio de Cuponeras 10 Servicio 40.00 100% 400.00 400.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,513.81 15,513.81 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,513.81 8.71 COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS Agua 1 SERVICIO 386.47 20% 77.29 231.88 Energía Eléctrica 1 SERVICIO 1,636.31 60% 981.79 2,945.36 Telefonía Fija 1 SERVICIO 1,499.40 40% 599.76 1,799.28 TOTAL COSTOS FIJOS 1,658.84 4,976.52 TOTAL COSTOS FIJOS 4,976.52 2.79 COSTO TOTAL DE LA EMISION - PARA EL EJERCICIO 2014 178,211.11 100.00 JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS Con el propósito de brindar una mejor explicación de los componentes de la estructura de costos, a continuación se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestación del servicio. a) Costos de Mano de Obra: Personal que realiza el proceso de emisión de las cuponeras. Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo Personal Nombrado S/. 11,458.64 Ofi cina de la Unidad de Registro y Orientación Tributaria (Técnico Administrativo), 02 personas encargadas de participar en el proceso de emisión en la cuponera del presente ejercicio así como la impresión y distribución y desarrollo técnico de cálculo y verifi cación de las mismas consistenciación, validación y depuración, con un costo unitario remunerativo de S/. 2,711.58 y S/. 3,017.54 mensual respectivamente por un tiempo de dedicación de 2 meses. Personal Contratado CAS S/. 68,136.97 Ofi cina de Tecnología de Información y Procesos (Analistas de Sistemas - Programador – Control de calidad a la Emisión de Cuponeras), 02 personas encargadas del control y verifi cación de cálculos en los Formatos de la Cuponera, con un costo unitario de S/. 2,599.90 y S/. 3,099.90 mensual por un tiempo de dedicación de 2 meses. Ofi cina de Tecnología de Información y Procesos (Analistas de Sistemas - Soporte Informático Técnico a la Emisión Masiva) 02 personas encargadas del control de la Emisión de formatos de la cuponera, preparación de material para traslado al Courier – durante una semana, con un costo unitario de S/. 2,599.90 y S/. 2,699.90 mensual por un tiempo de dedicación de 2 meses. Ofi cina de Tecnología de Información y Procesos (Analistas de Sistemas - Soporte Informático Técnico para mantenimiento de impresoras y Equipos de Computo) 01 personal encargado de la calibración y afi namiento de impresoras, mantenimiento preventivo a equipos de computo asignados a la emisión, con un costo unitario de S/. 2,099.90 mensual por un tiempo de dedicación de 2 meses. Unidad de Registro y Orientación Tributaria, Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano y Unidad de Fiscalización Tributaria (Personal Técnico) 09 personas encargadas de los parámetros edifi catorios, cruce información, verifi cación de establecimientos comerciales, deducciones, exoneraciones e inafectaciones, data de contribuyentes, depuración y validación, ordenamiento, clasifi cación y codifi cación, por un tiempo de dedicación de 2 meses. Unidad de Registro y Orientación Tributaria (Analista Tributario) 01 personal encargado de verifi cación técnica y consistencia de la Emisión, con un costo unitario de S/. 2,399.90 mensual por un tiempo de dedicación de 2 meses. Ofi cina de Imagen Institucional (Diseñador Gráfi co) 01 personal encargado del diseño de cuponera tributaria con un costo unitario de S/. 1,700.00 mensual por un tiempo de dedicación de 1 mes.