TEXTO PAGINA: 25
Lima, lunes 9 de noviembre de 1998 Pág. 165595 FORMATO PAC-11 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE AUDITORlA - OAI DEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.... .AL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*... I META DEL PLAN ANUAL1 AUDITORiAS AUDITORIAS CONCLUIDAS --1 EN PROCESO - - -- --. N° : COSTO ’N° H-H N° COSTO N° H-H IN° Ia/b I c d 1 e / f Q I 4 ! í Aud. FinancieraI I----- --- I Aud. de Gestión ____ t . . . . ! Aud. Integral 1 --__ __________ c __-- _______________ Exam. Esp. TOTAL -- ----- FORMATO S-1 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL L DATOS GENERALES DEL INFORME FECHA I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CARGO l (19 -um LJ. CON SALVEDAD CON ABSTENCIÓN ADVERSO L 1 FINANCIEROrPRESUPUESTAL 12 3 4 56 1 2 3 45 6 78 9 78 9 10 11(5 ) AUDITADA POR OAI SOA CGR AUD GES EXM.ESP AUD.NT E E EVAL PPTAL 0 (12) INFORMACION PRESUPUESTAL PPTO AUTORlZADO FINAL PPTO DE NGAESOS EJECUTADO PPTO DE GASTOS EJECUTADO INGRESOS EJECUTADOS CON REPARO GASTOS EJECUTADOS CON REPARO . OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 14)OBSERVACION N° (15) CATEGORIA A Is C NS18 ÁREA CRITICA 0 DERESPONSABILIDAD MN M.EINCIDENCIA (Anexo N-5) civil clPENAL M.E rj (19) caracteristica A C 0NC cl (22) rec.N° DESCRIPCION . l I --