Norma Legal Oficial del día 09 de noviembre del año 1998 (09/11/1998)

Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.

TEXTO DE LA PÁGINA 25

MORDAZA, lunes 9 de noviembre de 1998

Pag. 165595

FORMATO PAC-11

MATRIZ DE EVALUACION DEL PLAN DE AUDITORlA - OAI
DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.....AL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*...

META DEL PLAN ANUAL I Aud. Financiera ----- --Aud. de Gestion cAud. Integral Exam. Esp. TOTAL N° a / :
COSTO '

I

AUDITORIAS CONCLUIDAS
N° COSTO N° H-H --

1 AUDITORiAS 1 EN MORDAZA
- - N° ---.

b

I 4

N° H-H

I

c I I __-- 1

d !I --__

1

e ____

/

f t

Q

I i

.

. .

.

! __________ ------

_______________

FORMATO S-1

RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
L DATOS GENERALES DEL INFORME
FECHA I I

. . . CARGO. . . . . . . . . . . . . . l .......
(5 ) AUDITADA P O R OAI S O A C R G

AUD E E EVAL PPTAL 0

GES

EXM.ESP

AUD.NT

(19 -um LJ.
1

(12)

CONSALVEDAD
2 FINANCIERO 3 4 5 7 8 9 6

CONABSTENCION
r

ADVERSO L 1
PRESUPUESTAL 1 7 2 8 3 9 4 5 10 6 11

INFORMACION PRESUPUESTAL PPTO AUTORlZADO FINAL
PPTO DE NGAESOS EJECUTADO .

PPTO DE GASTOS EJECUTADO INGRESOS EJECUTADOS CON REPARO GASTOS EJECUTADOS CON REPARO

OBSERVACIONES Y R ECOMENDACIONES 14)OBSERVACION N° (15) CATEGORIA A
MN M.E M.E

Is C N S

1 8 AREA CRITICA 0 DE INCIDENCIA (Anexo N-5) (19) caracteristica A 0

RESPONSABILIDAD civil c l PENAL

C rj

NC c

l

(22) rec.N°

DESCRIPCION .

l

I

--