Norma Legal Oficial del día 09 de noviembre del año 1998 (09/11/1998)

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TEXTO DE LA PÁGINA 17

MORDAZA, lunes 9 de noviembre de 1998 ANEXO NP 3 TABLA DE TIPOS DE DOCUMENTOS
ITEM LE LM Cl CE PA OT TlPO DE DOCUMENTO LIBRETA ELECTORAL LIBRETA MILITAR CARNET DE IDENTIDAD CARNET DE EXTRANJERIA PASAPORTE OTROS (ESPECIFICAR

Clpecuano
ANEXO NQ 4

Pag. 165587

TABLA DE PROFESIONES ITEM 01
02 03 04 05 06 99 ANEXO NQ 5

PROFESION
CONTABILIDAD DERECHO ING. CIVIL ADMINISTRACION ECONOMIA MI LITAR OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA DE AREAS CRITICAS 0 DE INCIDENCIA
COD. Al AREA DE INCIDENCIA

ABASTECIMIENTO
Programacibn Adquisiciones, licitaciones y concursos Almkenamiento y distribu&n de bienes

COD. w Hf

AREA DE INCIDENCIA PRE INVERSION E INVERSION

A4 A5
L

A6 A7
A8

Control patrimonial Control de activo fijo Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otros
Servicios no personales Transportes Seguros GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS Produccion de bienes Procesos productivos Procesos de control ambiental Redes de servicios Convenios de produccion de bienes y servicios Concesiones, licencias y autorizaciones de control

l/

A9 Al0 Bi Bl B2 B3 B4 B5

JI

66
CI Cl c2

CONTABILIDAD

Estados financieros

Estados presupuestales
Estados patrimoniales

c3 c4

w

c5

Dl D2 03 D4 05 E/ El E2 E3 E4 E5 IFI

Control presupuesta1 Documentacibn contable ADMINISTRACION Y RACIONALKACION Organizacion estructural y funcional Gestion administrativa (cap, pap, rof, Plan Operativo)
Directivas internas Procedimientos administrativos-TUPA Convenios interinstitucionales PERSONAL Control y evaluacion de personal Remuneraciones Pensiones

Kl

,

Ll

E6 I 1
Fl F2 F3 F4

Seleccion y asignacion de personal Procesos administrativos disciplinarios Procesos de promocion y estimulos GESTlONFlNANiIERA Titulos y valores Inversion de capital y activo fijo Ahorros MI

Concesiones CrMitos y colocaciones
Recuperaciones

Generacibn de tributos Operaciones de endeudamiento h
Gestion y concertacion de cooperacion tecnica Procesos de privatizacion GESTION PRESUPUESTAL Rentas e ingresos tributarios Rentas e ingresos no tributarios Control fisico-financiero del gasto Programacion presupuestaria Evaluacion presupuestaria

Iv

01

Obras de infraestructura Supervision de obra Valorizacion, ampliacion y liquidacion de obra Recepcion v transferencia de obras ti6 Bienes de capital CONTROL INTERNO Il Evaluacion del control interno 12 Planeamiento de auditoria 13 Ejecucion del Plan anual de control 14 Seguimiento de medidas correctivas TESORERIA Jl Procedimientos fase de compromiso J2 Procedimientos fase de devengados Procedimientos fase de pagos J3 Manejo de cuentas J4 , J5 Manejo de fondos J6 Controles y arqueos de tesoreria J7 Rendiciones de cuenta J8 Cierre de operaciones 39 Informacion al tesoro publico PLANIFICAClON Y PRESUPUESTO Kl Formulacion de politicas y estrategias K2 Elaboracion de Planes y programas Evaluacion de Planes K3 K4 Asignacion de recursos KS Formulacion de presupuesto Ejecucion presupuesta1 de ingresos y gastos K6 u7 Evaluacion presupuesta1 Informacion a presupuesto publico K8 ADMINISTRACION DE RECURSOS Ll Manejo de creditos externos L2 Manejo de creditos internos Fondo de compensacion municipal L3 L4 Programa del vaso de leche Donaciones L5 Dietas L6 1 Manejo cooperacion t6cnica L7 SOPORTE GERENCIAL Sistemas informaticos Ml Informacion estadistica M2 Asesoria legal M3 GESTION COMERCIAL INTERNACIONAL Nl Importaciones N2 Exportaciones DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Procesos Judiciales 01 H3 H4 H5
1

H2

Proyectos, estudios y expedientes tecnicos
:

I

1

1J

G3 G4 G5