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Lima, lunes 9 de noviembre de 1998 Clpécuano Pág. 165587 ANEXO NP 3 ANEXO NQ 4 TABLA DE TIPOS DE DOCUMENTOS TABLA DE PROFESIONES ITEM LE LM Cl CE PA OTTlPO DE DOCUMENTO LIBRETA ELECTORAL LIBRETA MILITAR CARNET DE IDENTIDAD CARNET DE EXTRANJERIA PASAPORTE OTROS (ESPECIFICARITEM PROFESION 01 CONTABILIDAD 02 DERECHO 03 ING. CIVIL 04 ADMINISTRACION 05 ECONOMIA 06 MI LITAR 99 OTROS (ESPECIFICAR) ANEXO NQ 5 TABLA DE AREAS CRITICAS 0 DE INCIDENCIA COD. AREA DE INCIDENCIA Al ABASTECIMIENTO Programacibn Adquisiciones, licitaciones y concursos Almkenamiento y distribu&n de bienes A4 A5 A6 A7Control patrimonial Control de activo fijo Servicio de alquiler de maquinarias Servicio de mantenimiento, seguridad y otrosCOD. AREA DE INCIDENCIA w PRE INVERSION E INVERSION Hf Proyectos, estudios y expedientes técnicos H2 Obras de infraestructura H3 Supervisión de obra H4 Valorización, ampliación y liquidacion de obra: H5 Recepción v transferencia de obras ti6 Bienes de capital l/ CONTROL INTERNOL A8 Servicios no personales - Il Evaluación del control interno A9 Transportes 12 Planeamiento de auditoría Al0 Seguros 13 Ejecución del Plan anual de control Bi GESTION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 14 Seguimiento de medidas correctivas Bl Producción de bienes JI TESORERIA B2 Procesos productivos Jl Procedimientos fase de compromiso B3 Procesos de control ambiental J2 Procedimientos fase de devengados B4 Redes de servicios J3 Procedimientos fase de pagos B5 Convenios de producción de bienes y servicios J4 , Manejo de cuentasI 66 Concesiones, licencias y autorizaciones de control J5 Manejo de fondos CI CONTABILIDAD J6 Controles y arqueos de tesorería Cl Estados financieros J7 Rendiciones de cuenta c2 Estados presupuestales J8 Cierre de operaciones c3 c4Estados patrimoniales Control presupuesta139 Información al tesoro público Kl PLANIFICAClON Y PRESUPUESTO c5 Documentacibn contable Kl Formulación de políticas y estrategias w ADMINISTRACION Y RACIONALKACION K2 Elaboración de Planes y programas Dl Organización estructural y funcional K3 Evaluación de Planes D2 Gestión administrativa (cap, pap, rof, Plan Operativo) K4,Asignación de recursos1 03 Directivas internas KS Formulación de presupuesto D4 Procedimientos administrativos-TUPA K6 Ejecución presupuesta1 de ingresos y gastos 05 Convenios interinstitucionales u7 Evaluación presupuesta1 E/ PERSONAL K8 Información a presupuesto público El Control y evaluación de personal Ll ADMINISTRACION DE RECURSOS E2 Remuneraciones Ll Manejo de créditos externos E3 Pensiones L2 Manejo de créditos internos E4 Selección y asignación de personal L3 Fondo de compensación municipal E5 Procesos administrativos disciplinarios L4 Programa del vaso de leche E6 Procesos de promoción y estímulos L5 Donaciones IFII 1 GESTlONFlNANiIERA -1 L6 1 Dietas 1 Fl F2 F3 F4Títulos y valores Inversión de capital y activo fijo Ahorros ConcesionesJ L7 Manejo cooperación t6cnica MI SOPORTE GERENCIAL Ml Sistemas informáticos M2 Información estadística CrMitos y colocaciones M3 Asesoría legal Recuperaciones Iv GESTION COMERCIAL INTERNACIONAL Generacibn de tributos Nl Importaciones Operaciones de endeudamiento h N2 Exportaciones Gestión y concertación de cooperación técnica 01 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Procesos de privatización 01 Procesos Judiciales GESTION PRESUPUESTAL Rentas e ingresos tributarios Rentas e ingresos no tributarios G3 Control físico-financiero del gasto G4 Programación presupuestaria G5 Evaluación presupuestaria