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EJECUCldN DE LA AUDITORÍA - OAI IO TRMESTRECdDIGO AUDtTOR/A (5) ORIGEN Iizi COD ENTIDAD (3) AFJO (4) CORRELATIVO PLANIFICADA NO PLANIFICADA m UNDADES 0 AFEAS AUDITADAS I 1 ENTIDAD AUDCTADA 03) cdxo ‘19) NOIBRE ~1CJMPbR7AAENTO (12, OSTRITOFORMATO PAC - 10 (6) DOC. ENCARGO CGR T N” OFCIO FECHA (13) TIPO DE AUDlTORíA p=; AUDITORIA DE GESTION EXAMEN ESPEClAlEl ‘14, OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA -1151 RE*-N CON OBJETIVOS DEL OA I (16) RELACdN CON LINEAMIENTOS DE POÚTICA CGR t GENERALES ESPECIFICOS! LI III Ir-7 r-----I r-7 ALCANCE (1~) PERIODO AWTADO DESDE 1//1HASTA (19) MONTO AUDITADO (Y ) GCI) COMPONWTES (sob para au3toria.s tiegraks) 2 3. ..--._ _- -... ._.__ _ -._ _- __ . . . . . . _ _. ~1) PROYECTOS Wb para audmias de wstti) 1 . 2 3 Conlrnua en PAC-10-A FORMA TO PAC - 1 O-A ESTADO SITlJAClONAL OE LA AUOKORiA G?îl NICKI (23) TERMNO (24) N’ DIAS UTLES FUNFCACION I c l l E.4XUC~ Y ELAB NFORME i , / 1 TOTALI (¿sj FECHA DE N’ROBACKh DEL NFOfWE FNAL i /1 COSTO DIRECTO (Sdo para audiorías concluidas) CARGOENIA CGMIW(?r) APELUDOS (IB) NOUBRES(ix-) COSTO (ao) N’ do COSTOS DIRECTOS (W.)-_ -- .._--.__ __ --.-_- __.__ -..- - -_ -- - .-_-. ---- ___. ~.._.. . - . ..< H-H , H-H (31) REMUNER. (P) PAS&lES i4 vl.4Tlccs (34) OTROS (as) TOTAL I1 ng NOTAS INFORMATNAS AOICIONALES AUDITORiAS NO EJECUTADAS - OAII I(2) C6MGO DE AUDiTORiA(31 CAUSAJ MOTIVO DE No CUMPLIMIENTO