Norma Legal Oficial del día 09 de noviembre del año 1998 (09/11/1998)

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TEXTO DE LA PÁGINA 24

FORMATO PAC - 10

EJECUCldN DE LA AUDITORIA - OAI
CdDIGO AUDtTOR/A

IO TRMESTRE

izi COD ENTIDAD

I (5) ORIGEN
(3) AFJO

(4) CORRELATIVO

PLANIFICADA NO PLANIFICADA

T

(6) DOC.
FECHA

ENCARGO CGR

N" OFCIO

m UNDADES 0 AFEAS AUDITADAS I ENTIDAD AUDCTADA 03) cdxo `19) NOIBRE
~1CJMPbR7AAENTO (12,

(13)

MORDAZA DE AUDlTORiA

1 p=;
AUDITORIA DE GESTION
OSTRITO

EXAMEN ESPEClAl

E

l

`14, OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

-1151

RE*-N CON OBJETIVOS DEL OA I

t

(16)

RELACdN CON LINEAMIENTOS DE POUTICA CGR

GENERALES ESPECIFICOS ! LI III

Ir-7 r - - - - - I r-7

ALCANCE (1~) PERIODO AWTADO (19) MONTO AUDITADO (Y )

D E S D E 1//1

HASTA

GCI) COMPONWTES (sob para au3toria.s tiegraks)
2 3

.

..--._

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-...

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_

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_ _

. . . . . .

_

_.

~1) PROYECTOS Wb para audmias de wstti)
1 . 2 3 Conlrnua en PAC-10-A

FORMA TO PAC - 1 O-A ESTADO SITlJAClONAL OE LA AUOKORiA

G?il MORDAZA I i , c

(23) TERMNO l / l 1 TOTAL

(24)

N' DIAS UTLES

FUNFCACION E.4XUC~ Y ELAB NFORME

I /

(¿sj FECHA DE N'ROBACKh DEL NFOfWE FNAL

i

1

COSTO DIRECTO (Sdo para audiorias concluidas)
CARGOENIA CGMIW (?r) APELUDOS (IB) NOUBRES (ix-) COSTO H-H , (ao) N' do -_ - - .._--.__ H-H (31) REMUNER. _ COSTOS DIRECTOS (W.) _ --.-_- __.__ -..- - -_ - - - .-_-. - - - - ___. ~.._.. . - . ..< (P) PAS&lES i4 vl.4Tlccs (34) OTROS (as) TOTAL

I

1

ng NOTAS INFORMATNAS AOICIONALES

AUDITORiAS NO EJECUTADAS - OAI

I

I

(2) C6MGO DE AUDiTORiA

(31 CAUSAJ MOTIVO DE No CUMPLIMIENTO