Norma Legal Oficial del día 09 de noviembre del año 1998 (09/11/1998)

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TEXTO DE LA PÁGINA 23

MORDAZA, lunes 9 de noviembre de 1998

~1~~~~ Pag. 165593

FORMATO PAC .8

PROGRAMACION DE LA AUDITORiA - OAI
C6DIGO AUDITORIA . (1 j CD0 ENTDAD (3) CORRELAT NO (2) ANO _ _ _ - _ _ _ _ _ --.------_-_----*- ..- -.-, ORIGEN (4s PLANIFICADA
(5, (11)

DOC ENCARGO CGR r-r`d
--; EI
NH

NO PLANIFICADA

.-

,a N OFKIO
,IC, ICCHA

NO EJECUTADA ANO ANTERIOR

REPROGRAMACION

0

(6, NUEVA
(71

EN MORDAZA

u
16)

(12) UNIDADES 0 AREAS A AUDITAR

MORDAZA DE AUMTORiA

AUDTTORIA NTEGRAL AUDITOHIA FNANCERA c AUDTrORIA DE GESTION
(16) PFiOWU (17) DSTRITO

ENTIDAD A SER AUDKADA
(13) CooGo (14) H3mFiE

l

n

(15) DEPIRTbJ&WO

EXAMEN ESPECLAL u I

I

(19) OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

(20)

RELACION CON OBJETIVOS DEL OAI

z' RELACION CON LINEAMIENTOS DE POUTICA CGR

::::>-xI

.` CRONOGRAMA DE EJECUCION

N &II L?~J M O N T O A SER AlJDfTADO cb / I 1

1

COSTO DIRECTO PROGRAMADO

`SUPERVISOR AUD E N C A R G A D O

c

NTEGRANTE 1
NTEGRANTE 2

HTEGRANTE 3 ESPECIAlISTA TOTAL (39 susTE~T0
D E

I

I

I

l

LA sELEccioN

D E

LA ENTIDAD, UNIDADES 0 AREAS A AUMTAR

FORMA 10 PAC - 9

CRONOGRAMA

DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Ano ...................

ENTDAD

(2)
\
( 3 ) ( 4 ) CODIGO CE H ACIDITOR!A

Nmmf3E 1

(6)
(5) UNIDADES 0 AREAS A EXAMINAR MORDAZA AlAI (`1 (7) FECHA DE INICIO (8) FECHA DE TERMIM (9) DIAS (10) E

CROFX)GFIAMA DE TFWBAK> F t.1 A M J J A S 0 N D

(11) w-4 \

7-

- - -

7

- - - -

A F A G Al E E Auddorla Fmanc~era Audeoria de Gesbon Ahtoria Integral Examen Espectal