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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G32/G35/G31/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 4 de octubre de 2003 ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN (12) Meta La meta se registra en tanto por ciento, anotándose los avances en el trimestre en el cual se han programado efectuarse. Si se ha programado que la Acción de Control se va iniciar y concluir durante el trimestre de ejecución, se debe consignar 100%.Por ejemplo, si se ha programado iniciar y concluir una Acción de Control duranteel 3er. Trimestre: Meta Al Al Al Al 31.MAR 30.JUN 30.SET 31.DIC 100% Si se ha programado efectuar la Acción de Control entre 2 Trimestrales: Por ejemplo, si se ha programado efectuar la Acción de Control alcanzando ungrado de avance de 20% al 30.JUN y se concluye en el 3er. Trimestre: Meta Al Al Al Al 31.MAR 30.JUN 30.SET 31.DIC 20% 100% (13) Nombre Anotar el nombre o Título de la Acción de Control Posterior. (14)Objetivo Describir el objetivo de la Acción de Control Posterior. (15) Total Suma total del Costo de las Acciones de Control Posterior, del total del N° de horas/ hombre, y del total de metas acumuladas al término de cada trimestre. ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR INICIADAS EL AÑO ANTERIOR (16) Código Se mantiene el código de programación del año anterior. (17) Nombre Anotar el nombre o Título de la Acción de Control Posterior. (18) N° de H/H A notar el número total de H / H que se programa emplear en la Acción de Control Posterior DURANTE EL AÑO DE EJECUCIÓN.Se incluye únicamente el número de horas/hombre del personal permanente, sin considerar a los especialistas. (19)Fecha de término Anotar la NUEVA FECHA DE TÉRMINO en dd/mm/aa. INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° A–2 “PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL “ Este Formato también se utiliza para registrar las Actividades de Control no programadas. ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN (1) Código Corresponde al Código asignado automáticamente por el SAGU. Estructura del código: T – OOOO – AAAA – CCCCDonde: T : Tipo de Órgano ( 1: CGR, 2: OCI).OOOO : Órgano Informante (Código asignado por CGR) AAAA : Año de inicio de la Actividad de Control. CCCC : N° correlativo de la Actividad de Control. (2) Denominación Describir la Actividad de Control sin detallar las tareas específicas de la misma. En todos los casos se deberá precisar la normativa relacionada:(ROF o normativa de la entidad, normativa de la CGR, normativa del Sector, Región, SBS, CONASEV, FONAFE, etc.). (3) Unidad de Medida Señalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 4. (4) Meta Anotar el número de unidades de meta programadas para efectuarse en cada trimestre en forma acumulativa.Ejemplo: Si una Actividad tiene una meta total de 30 unidades, a efectuarse: 5unidades en el primer trimestre, 10 unidades adicionales en el segundo trimestre,10 adicionales en el tercer trimestre y 5 unidades adicionales en el cuarto trimes-tre, se consignará de la siguiente manera Meta Al Al Al Al 31.MAR 30.JUN 30.SET 31.DIC 51 5 2 5 3 0 (5) Cronograma Marcar con una “X” el mes o meses en los cuales se programa desarrollar las Actividades de Control. (6) N° de H/H Anotar el número de H/H a ser destinadas para la realización de las Actividades de Control. (7) Totales Anotar de las metas de las Actividades de Control programadas a ser alcanzadas al término de cada trimestre, así como el total de H/H a ser destinadas en la programación anual.