Norma Legal Oficial del día 04 de octubre del año 2003 (04/10/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 43

MORDAZA, sabado 4 de octubre de 2003
ITEM (12) Meta RUBRO

NORMAS LEGALES
DESCRIPCION

Pag. 252517

La meta se registra en tanto por ciento, anotandose los avances en el trimestre en el cual se han programado efectuarse. Si se ha programado que la Accion de Control se va iniciar y concluir durante el trimestre de ejecucion, se debe consignar 100%. Por ejemplo, si se ha programado iniciar y concluir una Accion de Control durante el 3er. Trimestre: Meta Al 31.MAR Al 30.JUN Al 30.SET 100% Al 31.DIC

Si se ha programado efectuar la Accion de Control entre 2 Trimestrales: Por ejemplo, si se ha programado efectuar la Accion de Control alcanzando un grado de avance de 20% al 30.JUN y se concluye en el 3er. Trimestre: Meta Al 31.MAR Al 30.JUN 20% Al 30.SET 100% Al 31.DIC

(13) (14) (15)

Nombre Objetivo Total

Anotar el nombre o Titulo de la Accion de Control Posterior. Describir el objetivo de la Accion de Control Posterior. Suma total del Costo de las Acciones de Control Posterior, del total del N° de horas/ hombre, y del total de metas acumuladas al termino de cada trimestre.

ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR INICIADAS EL ANO ANTERIOR (16) (17) (18) Codigo Nombre N° de H/H Se mantiene el codigo de programacion del ano anterior. Anotar el nombre o Titulo de la Accion de Control Posterior. Anotar el numero total de H / H que se programa emplear en la Accion de Control Posterior DURANTE EL ANO DE EJECUCION. Se incluye unicamente el numero de horas/hombre del personal permanente, sin considerar a los especialistas. Anotar la NUEVA FECHA DE TERMINO en dd/mm/aa.

(19)

Fecha de termino

INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° A­2 "PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL " Este Formato tambien se utiliza para registrar las Actividades de Control no programadas. ITEM (1) Codigo RUBRO DESCRIPCION Corresponde al Codigo asignado automaticamente por el SAGU. Estructura del codigo: T ­ OOOO ­ AAAA ­ CCCC Donde: T : MORDAZA de Organo ( 1: CGR, 2: OCI). OOOO : Organo Informante (Codigo asignado por CGR) AAAA : Ano de inicio de la Actividad de Control. CCCC : N° correlativo de la Actividad de Control. Describir la Actividad de Control sin detallar las tareas especificas de la misma. En todos los casos se debera precisar la normativa relacionada: (ROF o normativa de la entidad, normativa de la CGR, normativa del Sector, Region, SBS, CONASEV, FONAFE, etc.). Senalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 4. Anotar el numero de unidades de meta programadas para efectuarse en cada trimestre en forma acumulativa. Ejemplo: Si una Actividad tiene una meta total de 30 unidades, a efectuarse: 5 unidades en el primer trimestre, 10 unidades adicionales en el MORDAZA trimestre, 10 adicionales en el tercer trimestre y 5 unidades adicionales en el MORDAZA trimestre, se consignara de la siguiente manera Meta Al 31.MAR 5 (5) (6) (7) Cronograma N° de H/H Totales Al 30.JUN 15 Al 30.SET 25 Al 31.DIC 30

(2)

Denominacion

(3) (4)

Unidad de Medida Meta

Marcar con una "X" el mes o meses en los cuales se programa desarrollar las Actividades de Control. Anotar el numero de H/H a ser destinadas para la realizacion de las Actividades de Control. Anotar de las metas de las Actividades de Control programadas a ser alcanzadas al termino de cada trimestre, asi como el total de H/H a ser destinadas en la programacion anual.