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PÆg. 306241 NORMAS LEGALES Lima, jueves 15 de diciembre de 2005 Órganos de Auditoria Interna en los Actos Públicos de Otorgamiento de Buena Pro en los Procesos deAdquisiciones y Contrataciones”, aprobada medianteResolución de Sub Contralor Nº 021-2001-CG de11.ABR.2001 publicada el 16.ABR.2001, y demásnormativa que se oponga a la presente Directiva. 2. La Gerencia de Órganos de Control Institucional, conjuntamente con las Unidades Orgánicas de laContraloría General en sus respectivos ámbitos decompetencia , son las encargadas de velar por el cumplimiento de la presente Directiva. Compete a la Gerencia de Órganos de Control Institucional la atención de las consultas relacionadas a la aplicación de la presente Directiva. 3. La inobservancia de las disposiciones contempladas en la presente Directiva, dará lugar a lasresponsabilidades y/o sanciones de Ley. 4. La difusión de la presente Directiva se efectuará a través de la Escuela Nacional de Control. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUADRO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL (CCCE) OBJETIVOEl objetivo del presente instructivo es dar a conocer los criterios que se utilizarán para el llenado del CUADRO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL (CCCE). GENERALIDADES - La información deberá ser entregada en formato texto o de hoja de cálculo. - Se deberá entregar un formato por cada proceso de selección. - Todos los rubros son de carácter obligatorio, salvo en los casos que específicamente se señale lo contrario. - En las columnas que se solicita información de fechas el formato es: dd/mm/aaaaa (dia/mes/año) DETALLE POR ATRIBUTO DE FORMATO Datos Generales (1) Razón social de la Entidad: Se deberá registrar la razón social de la entidad que reporta. (2) Apellidos y nombre del veedor del proceso: Información del veedor designado para el proceso deselección. (3) Cargo del veedor en la entidad: El cargo que tiene en la Entidad. (4) Apellidos y Nombres del Notario Público o Juez de Paz: Información del Notario o Juez que participó enel Acto de Otorgamiento de Buena Pro. Datos del Proceso de Selección (5) Código asignado por CGR: Es el código asignado al proceso de selección por la Contraloría, cuando la Entidad envía la información de las bases, de acuerdo a la correspondiente Directiva emitida por la CGR. Seomitirá el llenado de este dato en los casos de reportesde Adjudicaciones Directas Selectivas en las que hayaintervenido el OCI, así como en las Adjudicaciones deMenor Cuantía para la adquisición de insumos utilizados directamente en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producciónde bienes, y en las acciones inmediatas derivadas deuna exoneración. (6) Identificación de Proceso: Es la identificación del proceso de selección generada por el registro en el SEACE. En caso la Entidad efectúe sus operaciones sin utilizar el SEACE, al no contar con acceso a internet, laidentificación corresponderá al que asigne la Entidad,con la cual se publicó el aviso de convocatoria realizadoen el diario de circulación nacional o local, o cursó lainvitación, según corresponda.(7) Fecha de la convocatoria: Es la fecha de la publicación de la convocatoria en el SEACE o en el diariode circulación nacional o local, según corresponda. Eneste último, de haberse publicado más de un día seconsiderará la última fecha. Para las AdjudicacionesDirectas Selectivas, Adjudicaciones de Menor Cuantía y Acciones Inmediatas derivadas de exoneraciones se consignará la fecha de la invitación. El formato de lafecha es dd/mm/aaaaa (dia/mes/año). (8) Fecha de acto de otorgamiento de Buena Pro: Fecha en la que se llevó a cabo el acto de otorgamientode la Buena Pro. (9) Fecha de acto de consentimiento o declaratoria de desierto: Fecha de consentimiento de Buena Pro oFecha de declaratoria de desierto. (10) Número y Fecha de Resolución de nombramiento del Comité: Número y Fecha de la resolución con la queel Titular del pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad designó al Comité Especial. (11) Resumen del Resultado del Proceso: Se colocará el código y la descripción de acuerdo a la siguiente tabla: CÓDIGO DESCRIPCIÓN T Totalmente adjudicado P Proceso parcialmente adjudicado D Proceso declarado desierto N Proceso declarado nulo C Proceso cancelado (12) Objeto del proceso: Se registrará el objeto del proceso de selección. Información de integrantes de comité (13) Número de secuencia: Es el correlativo para los integrantes del comité. (14) Tipo de documento de Identidad: Se consignará el código del tipo de documento de identidad del miembrodel Comité Especial, de acuerdo a la siguiente tabla: CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 DNI o Libreta Electoral 2 Carné de Identidad Policial - Militar 3 Carné de Extranjería (15) Número de Documento de Identidad: Es el número del documento de identidad de acuerdo a lo registradoen el numeral anterior. (16) Apellido Paterno: Apellido paterno del miembro del Comité Especial. (17) Apellido Materno: Apellido materno del miembro del Comité Especial. (18) Nombres: Nombres del miembro del Comité Especial. (19) Cargo en Comité: Es el cargo al que ha sido designado en el Comité Especial (20) Unidad orgánica en la que labora: Es la descripción del cargo en la que labora el integrante delcomité, en caso no laborar en la entidad consignara“EXTERNO”. (21) Interno/Externo: Es un indicador si el miembro labora o no en la Entidad. Se consignará el código de acuerdo a la siguiente tabla CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 Labora en la Entidad 2 No labora en la Entidad (22) Profesión: Es la descripción de la profesión del miembro del Comité Especial. (23) Número de Colegiatura: Es el número de colegiatura del profesional que participa como miembrodel proceso de selección y el departamento en el cual sele emitió dicha colegiatura. En caso no estar colegiadoconsignar “NC”. (24) Número de RUC: Esta columna sólo se llenará para aquellos miembros del comité que no laboran en laEntidad.