Norma Legal Oficial del día 15 de diciembre del año 2005 (15/12/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 51
MORDAZA, jueves 15 de diciembre de 2005
NORMAS LEGALES
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Organos de Auditoria Interna en los Actos Publicos de Otorgamiento de Buena Pro en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones", aprobada mediante Resolucion de Sub Contralor Nº 021-2001-CG de 11.ABR.2001 publicada el 16.ABR.2001, y demas normativa que se oponga a la presente Directiva. 2. La Gerencia de Organos de Control Institucional, conjuntamente con las Unidades Organicas de la Contraloria General en sus respectivos ambitos de competencia, son las encargadas de velar por el cumplimiento de la presente Directiva. Compete a la Gerencia de Organos de Control Institucional la atencion de las consultas relacionadas a la aplicacion de la presente Directiva. 3. La inobservancia de las disposiciones contempladas en la presente Directiva, MORDAZA lugar a las responsabilidades y/o sanciones de Ley. 4. La difusion de la presente Directiva se efectuara a traves de la Escuela Nacional de Control.
(7) Fecha de la convocatoria: Es la fecha de la publicacion de la convocatoria en el SEACE o en el diario de circulacion nacional o local, segun corresponda. En este ultimo, de haberse publicado mas de un dia se considerara la MORDAZA fecha. Para las Adjudicaciones Directas Selectivas, Adjudicaciones de Menor Cuantia y Acciones Inmediatas derivadas de exoneraciones se consignara la fecha de la invitacion. El formato de la fecha es dd/mm/aaaaa (dia/mes/ano). (8) Fecha de acto de otorgamiento de Buena Pro: Fecha en la que se llevo a cabo el acto de otorgamiento de la Buena Pro. (9) Fecha de acto de consentimiento o declaratoria de desierto: Fecha de consentimiento de Buena Pro o Fecha de declaratoria de desierto. (10) Numero y Fecha de Resolucion de nombramiento del Comite: Numero y Fecha de la resolucion con la que el Titular del pliego o la MORDAZA autoridad administrativa de la entidad designo al Comite Especial. (11) Resumen del Resultado del Proceso: Se colocara el codigo y la descripcion de acuerdo a la siguiente tabla: CODIGO T P D N C DESCRIPCION Totalmente adjudicado MORDAZA parcialmente adjudicado MORDAZA declarado desierto MORDAZA declarado nulo MORDAZA cancelado
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUADRO DE CONFORMACION DEL COMITE ESPECIAL (CCCE) OBJETIVO El objetivo del presente instructivo es dar a conocer los criterios que se utilizaran para el llenado del CUADRO DE CONFORMACION DEL COMITE ESPECIAL (CCCE). GENERALIDADES - La informacion debera ser entregada en formato texto o de hoja de calculo. - Se debera entregar un formato por cada MORDAZA de seleccion. - Todos los rubros son de caracter obligatorio, salvo en los casos que especificamente se senale lo contrario. - En las columnas que se solicita informacion de fechas el formato es: dd/mm/aaaaa (dia/mes/ano) DETALLE POR ATRIBUTO DE FORMATO Datos Generales (1) Razon social de la Entidad: Se debera registrar la razon social de la entidad que reporta. (2) Apellidos y nombre del veedor del proceso: Informacion del veedor designado para el MORDAZA de seleccion. (3) Cargo del veedor en la entidad: El cargo que tiene en la Entidad. (4) Apellidos y Nombres del Notario Publico o Juez de Paz: Informacion del Notario o Juez que participo en el Acto de Otorgamiento de Buena Pro. Datos del MORDAZA de Seleccion (5) Codigo asignado por CGR: Es el codigo asignado al MORDAZA de seleccion por la Contraloria, cuando la Entidad envia la informacion de las bases, de acuerdo a la correspondiente Directiva emitida por la CGR. Se omitira el llenado de este MORDAZA en los casos de reportes de Adjudicaciones Directas Selectivas en las que MORDAZA intervenido el OCI, asi como en las Adjudicaciones de Menor Cuantia para la adquisicion de insumos utilizados directamente en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la produccion de bienes, y en las acciones inmediatas derivadas de una exoneracion. (6) Identificacion de Proceso: Es la identificacion del MORDAZA de seleccion generada por el registro en el SEACE. En caso la Entidad efectue sus operaciones sin utilizar el SEACE, al no contar con acceso a internet, la identificacion correspondera al que asigne la Entidad, con la cual se publico el aviso de convocatoria realizado en el diario de circulacion nacional o local, o curso la invitacion, segun corresponda.
(12) Objeto del proceso: Se registrara el objeto del MORDAZA de seleccion. Informacion de integrantes de comite (13) Numero de secuencia: Es el correlativo para los integrantes del comite. (14) MORDAZA de documento de Identidad: Se consignara el codigo del MORDAZA de documento de identidad del miembro del Comite Especial, de acuerdo a la siguiente tabla: CODIGO 1 2 3 DESCRIPCION DNI o Libreta Electoral Carne de Identidad Policial - Militar Carne de Extranjeria
(15) Numero de Documento de Identidad: Es el numero del documento de identidad de acuerdo a lo registrado en el numeral anterior. (16) Apellido Paterno: Apellido MORDAZA del miembro del Comite Especial. (17) Apellido Materno: Apellido MORDAZA del miembro del Comite Especial. (18) Nombres: Nombres del miembro del Comite Especial. (19) Cargo en Comite: Es el cargo al que ha sido designado en el Comite Especial (20) Unidad organica en la que labora: Es la descripcion del cargo en la que labora el integrante del comite, en caso no laborar en la entidad consignara "EXTERNO". (21) Interno/Externo: Es un indicador si el miembro labora o no en la Entidad. Se consignara el codigo de acuerdo a la siguiente tabla CODIGO 1 2 DESCRIPCION Labora en la Entidad No labora en la Entidad
(22) Profesion: Es la descripcion de la profesion del miembro del Comite Especial. (23) Numero de Colegiatura: Es el numero de colegiatura del profesional que participa como miembro del MORDAZA de seleccion y el departamento en el cual se le emitio dicha colegiatura. En caso no estar colegiado consignar "NC". (24) Numero de RUC: Esta columna solo se llenara para aquellos miembros del comite que no laboran en la Entidad.