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PÆg. 302079 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 12 de octubre de 2005 (12) Meta La meta de la Acción de Control se registra de acuerdo al grado de avance que se espera alcan- zar, en tanto por ciento, anotándose los avances acumulados que se han programado lograr altérmino de cada período de evaluación. Ejemplo: Si se ha programado que la Acción de Control se va iniciar y concluir durante el período julio-setiembre, se debe consignar 100% al 30 de setiembre: Meta ENE-MAR ENE-JUN ENE-SET ENE-DIC 100% Si se ha programado efectuar la Acción de Control entre 2 trimestres: Por ejemplo, si se ha programado efectuar la Acción de Control alcanzando un grado de avancede 20% al 30.JUN y se va concluir al 30 de setiembre: Meta ENE-MAR ENE-JUN ENE-SET ENE-DIC 20% 100% (13) Denominación Anotar la denominación o Titulo de la Acción de Control. (14) Objetivo Describir el objetivo de la Acción de Control. (15) Total Suma vertical del total del Costo de las Acciones de Control, y del Nº total de horas/hombre. (16) Total Acumulado Suma Total de la Programación Acumulada de Acciones de Control, al término de cada trimestre. INSTRUCTIVO DEL FORMATO Nº A-2 "PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL " Este Formato también se utiliza para registrar las Actividades de Control no programadas. ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN (1) Código Corresponde al Código asignado automáticamente por el SAGU. Estructura del código: T - OOOO - AAAA - CCCDonde: T : Tipo de Órgano ( 1: CGR, 2: OCI, 4:OCI-CGR). OOOO : Órgano Informante (Código asignado por CGR) AAAA : Año de inicio de la Actividad de Control. CC : Nº correlativo de la Actividad de Control. La Actividad de Control contenida en el Plan Anual de Control aprobado, deberá mantener sucódigo inicial aún durante el proceso de modificación del Plan Anual de Control. De crearse nue-vas Actividades de Control, éstas continuarán el correlativo de la última Actividad de Control registrada. (2) Denominación Describir la Actividad de Control, sin detallar las tareas específicas de la misma. Asimismo, se deberá precisar la normativa relacionada: (ROF o normativa de la entidad, normati- va de la CGR, normativa del Sector, Región, SBS, CONASEV, FONAFE, etc.). (3) Unidad de Medida Señalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 2. (4) Meta Anotar el número de unidades de meta programadas para efectuarse al término de cada período, en forma acumulativa. Ejemplo: Si una Actividad tiene una meta total de 30 unidades y se programa que va ser ejecutada durante todo el año: 10 unidades al 31 de marzo, 10 unidades adicionales al 30 de junio, 10 adicionales al 30 de setiembre y 10 unidades adicionales al 31 de diciembre, se consignará de la siguiente manera Meta ENE-MAR ENE-JUN ENE-SET ENE-DIC 10 20 30 40 10 10+10 20+10 30+10 (5) Cronograma Marcar con una "X" el mes o meses en los cuales se programa desarrollar cada una de las Activi- dades de Control. (6) Nº de H / H Anotar el número de H/H que se programa destinar a la realización de cada una de las Actividades de Control. (7) Totales Acumulados Anotar las metas totales acumuladas de las Actividades de Control, programadas para ser alcan- zadas al término de cada trimestre. (8) Total Suma vertical total de las horas/hombre destinadas a las Actividades de Control. INSTRUCTIVO DEL FORMATO B-1 "ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL" ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN (1) Código Corresponde al mismo Código de la Acción de Control consignado en el Formato A-1. (2) Nombre de la Acción de Control Anotar el nombre o Titulo de la Acción de Control. (3) Tipo de Acción de Control Anotar el Tipo de Acción de Control, según tabla: CÓDIGO CONCEPTO 1 Examen Especial2 Auditoría Financiera 3 Auditoría de GestiónITEM RUBRO DESCRIPCIÓN