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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 14 de diciembre de 2006 334480 Cuadro Nº 01 Concepto de Gasto Recojo de Residuos SólidosEjecutado Enero a Setiembre 2006 (1)Proyectado Octubre a Diciembre 2006 (2)Total Ejecución a Diciembre 2006 (1+2) Costos de Mano de Obra 1,175,373.02 388,643.73 1,564,016.75 Costos de Materiales 95,997.03 9,840.00 105,837.03 Depreciación 0 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 1,309,331.91 474,431.91 1,783,763.82 Costos Indirectos y Gastos Administrativos22,500.00 7,500.00 30,000.00 Costos Fijos 0.00 0.00 0 Total 2,603,201.96 880,415.64 3,483,617.60 Como se aprecia en el Cuadro Nº 01, la ejecución de gastos de enero a setiembre se aprecia una ejecución de 75% de lo presupuestado, así mismo la proyección de gastos durante los meses de octubre a diciembre se realizará una ejecución de gasto del 25%, restante, conforme a los calendarios de gastos. CUADRO Nº 02 Concepto de Gasto Barrido de Calles Ejecutado Enero a Setiembre 2006 (1)Proyectado Octubre a Diciembre 2006 (2)Total Ejecución a Diciembre 2006 (1+2) Costos de Mano de Obra 776,930.31 221,510.16 998,440.47 Costos de Materiales 213,277.76 60,645.90 273,923.66 Depreciación 0 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 1,026.45 0 1026.45 Costos Indirectos y Gastos Administrativos36,000.00 48,000.0 84,000.00 Costos Fijos 10,253.03 3,529.50 13,782.53 Total 1,037,487.55 333,685.56 1,371,173.11 En el Cuadro Nº 02, podemos ver conforme a la ejecución SIAF, que en lo que corresponde al gasto comprometido al mes de setiembre se ha realizado un 76% de lo presupuestado y en lo que se re fi ere a los meses de octubre a diciembre se gastará el 24% restante como se puede ver en el cuadro antes mencionado. CUADRO Nº 03 Concepto de Gasto Parques y JardinesEjecutado Enero a Setiembre 2006 (1)Proyectado Octubre a Diciembre 2006 (2)Total Ejecución a Diciembre 2006 (1+2) Costos de Mano de Obra 831,008.98 324,545.27 1,155,554.25 Costos de Materiales 123,321.84 25,728.00 149,049.84 Depreciación 0 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 30,580.31 6835.00 37,415.31 Costos Indirectos y Gastos Administrativos20,700.00 48,300.00 69,000.00 Costos Fijos 125,114.70 23,286.00 148,400.70 Total 1,130,725.83 428,694.27 1,559,420.10 En el Cuadro Nº 03, podemos ver conforme a la ejecución SIAF, que en lo que corresponde al gasto comprometido al mes de setiembre se ha realizado un 73% de lo presupuestado y en lo que se re fi ere a los meses de octubre a diciembre se gastará el 27% restante como se puede ver en el cuadro antes mencionado, conforme lo señalado en el Informe Nº 83-2006-MPL-OPP. CUADRO Nº 04 Concepto de Gasto SerenazgoEjecutado Enero a Setiembre 2006 (1)Proyectado Octubre a Diciembre 2006 (2)Total Ejecución a Diciembre 2006 (1+2) Costos de Mano de Obra 827,772.23 350,455.08 1,178,227.31 Costos de Materiales 393,705.14 144,359.01 538,064.15 Depreciación 0 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 168,372.66 15,099.57 183,472.23 Costos Indirectos y Gastos Administrativos8,882.65 0 8,882.65 Costos Fijos 12,335.50 3,045. 15,380.50 Total 1,411,068.18 512,958.66 1,924,026.84 En el Cuadro Nº 04, podemos ver que la ejecución de gastos del Serenazgo, conforme a la ejecución SIAF, que en lo que corresponde al gasto comprometido al mes de setiembre se ha realizado un 73% de lo presupuestado y en lo que se refi ere a los meses de octubre a diciembre se gastará el 27% restante como se puede ver en el cuadro antes mencionado. Así mismo conforme a la ejecución del gasto podemos ver el comparativo de los costos ejecutados versus el costo aprobado con la Ordenanza Nº 195-MPL. CUADRO Nº 05 Concepto de Gasto Recojo de Residuos SólidosOrdenanza Nº 195-MPLEjecución Acumulada al 2006Diferencia Costos de Mano de Obra 1,193,968.08 1,564,016.75 -370,048.67 Costos de Materiales 344,402.77 105,837.03 238,565.74 Depreciación 19,923.70 0 19,923.70 Otros Costos y Gastos Variables 1,816,507.24 1,783,763.82 32,743.42 Costos Indirectos y Gastos Administrativos 65,222.4530,000.0035,222.45 Costos Fijos 38,513.07 0 38,513.07 Total 3,478,537.31 3,483,617.60 -5,080.29 CUADRO Nº 06 Concepto de Gasto Barrido de CallesOrdenanza Nº 195-MPLEjecución Acumulada al 2006Diferencia Costos de Mano de Obra 1,083,754.08 998,440.47 85,313.61 Costos de Materiales 99,239.40 273,923.66 -174,684.26Depreciación 0 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 75,598.87 1026.45 74,572.42 Costos Indirectos y Gastos Administrativos63,236.54 84,000.00 -20,763.46 Costos Fijos 0 13,782.53 -13,782.53 Total 1,321,828.89 1,371,173.11 -49,342.22 CUADRO Nº 07 Concepto de Gasto Parques y JardinesOrdenanza Nº 195-MPLEjecución Acumulada al 2006Diferencia Costos de Mano de Obra 1,034,611.92 1,155,554.25 -120,942.33 Costos de Materiales 199,710.28 149,049.84 50,660.44 Depreciación 5,461 0 5,461.00Otros Costos y Gastos Variables 136,041.18 37,415.31 98,625.87 Costos Indirectos y Gastos Administrativos25,236.58 69,000.00 25,236.58 Costos Fijos 20,832.00 148,400.70 -123,164.12 Total 1,421,892.96 1,559,420.10 -64,122.56 CUADRO Nº 08 Concepto de Gasto SerenazgoOrdenanza Nº 195-MPLEjecución Acumulada al 2006Diferencia Costos de Mano de Obra 799,200.00 1,178,227.31 -379,027.31 Costos de Materiales 428,204.13 538,064.15 -109,860.02 Depreciación 143,468.01 0 143,468.01 Otros Costos y Gastos Variables 220,160.88 183,472.23 36,688.65 Costos Indirectos y Gastos Administrativos127,312.08 8,882.65 118,429.43 Costos Fijos 200,865.22 15,380.50 185,484.72 Total 1.919.210.32 1,924,026.84 -4,816.52 Como se observa en los Cuadros Nºs. 05, 06, 07 y 08, la ejecución de gastos es mayor a lo presupuestado inicialmente por un total de S/. 123,361.59, lo cual está dentro del margen de lo que es factible de ser asumido por la corporación con sus recursos propios, por lo cual es procedente realizar la prórroga de la Ordenanza Nº 195-MPL. 6678-1 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO Aprueban creación de la Comisión Ambiental Municipal de Santiago de Surco ORDENANZA Nº 279-MSS Santiago de Surco, 28 de noviembre de 2006