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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, jueves 28 de diciembre de 2006 335755 CUADRO Nº 02- Barrido de Calles. De gastos de Barrido de Calles ENERO SETIEMBRE EJECUTADO 2006OCTUBRE DICIEMBRE PROYECTADO 2006TOTAL Costo de la Mano de Obra 759,633.54 260,811.42 1,020,444.96 Costos de Materiales 235,444.05 78,481.35 313,925.40 Depreciación de Maquinarias y Equipos 62,555.18 20851.72 83,406.90 Otros Costos y Gastos Variables 113,449.23 37,816.41 151,265.64 Costos Indirectos y Gastos Administrativos 30,924.42 28,948.08 59,872.50 Costos Fijos 55,633.14 18,544.38 74,177.52Total 1,257,639.56 445,453.36 1,703,092.92 En el Cuadro Nº 02, podemos ver conforme a la ejecución SIAF, que en lo que corresponde al gasto comprometido al mes de Setiembre se ha realizado un 74% de lo presupuestado y en lo que se re fi ere a los meses de Octubre a Diciembre se gastará el 26% restante como se puede ver en el cuadro antes mencionado. CUADRO Nº 03 - Parques y Jardines de gastos de parques y jardines ENERO SETIEMBRE EJECUTADO 2006OCTUBRE DICIEMBRE PROYECTADO 2006TOTAL Costo de la Mano de Obra 273,000.00 260,400.00 533,400.00 Costos de Materiales 248,634.00 82,878.00 331,512.00 Depreciaciòn de Maquinarias y Equipos 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 329,903.10 109,967.70 439,870.80Costos Indirectos y Gastos Administrativos 56,199.59 18,733.20 74,932.79 Costos Fijos 142,713.63 47,571.21 190,284.84 Total 1,050,450.32 519,550.11 1,570,000.43 En el Cuadro Nº 03, podemos ver conforme a la ejecución SIAF, que en lo que corresponde al gasto comprometido al mes de Setiembre se ha realizado un 67% de lo presupuestado y en lo que se re fi ere a los meses de Octubre a Diciembre se gastará el 33% restante como se puede ver en el cuadro antes mencionado, conforme lo señalado en el Informe Nº 145-2006-MDB-GPP. CUADRO Nº 04 -Serenazgo De gastos de Serenazgo ENERO SETIEMBRE EJECUTADO 2006OCTUBRE DICIEMBRE PROYECTADO 2006TOTAL Costo de la Mano de Obra 667,200.00 213,600.00 880,800.00 Costos de Materiales 187,232.40 62,410.80 249,643.20Depreciaciòn de Maquinarias y Equipos 287,511.92 95,837.30 383,349.22 Otros Costos y Gastos Variables 72,685.31 24,228.44 96,913.75 Costos Indirectos y Gastos Administrativos 138,339.00 46,113.00 184,452.00Costos Fijos 130,458.60 43,486.20 173,944.80 Total 1,483,427.23 485,675.74 1,969,102.97 En el Cuadro Nº 04, podemos ver que la ejecución de gastos del Serenazgo, conforme a la ejecución SIAF, que en lo que corresponde al gasto comprometido al mes de Setiembre se ha realizado un 75% de lo presupuestado y en lo que se re fi ere a los meses de Octubre a Diciembre se gastará el 25% restante como se puede ver en el cuadro antes mencionado. Así mismo conforme a la ejecución del gasto podemos ver el comparativo de los costos ejecutados versus el costo aprobado con la Ordenanza Nº 212-MDB. CUADRO Nº 05 - RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDENANZA Nº 212-MDB VS EJECUCIÓN ACUMULADA. Concepto de gastos de Recojo de Residuos SólidosORDENANZA Nº 212-MDBEJECUCIÓN ACUMULADA 2006Total Costo de la Mano de Obra 1,508,400.00 1,508,400.00 0.00 Costos de Materiales 363,638.40 363,638.40 0.00 Depreciación de Maquinarias y Equipos 0 0 Otros Costos y Gastos Variables 463,056.72 463,056.72 0.00 Costos Indirectos y Gastos Administrativos 42,943.14 42,943.14 0.00 Costos Fijos 115,165.50 115,165.50 0.00 Total 2,493,203.76 2,493,203.76 0.00